（六）关于民政局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.87万元，其中：人员经费503.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费81.32万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于民政局 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排支出预算数。其中：无因公出国（境）费支出预算数；无公务接待支出预算数；无公务用车购置和运行维护费支出预算数。

民政局 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.8万元，下降100%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务接待支出，下降100%，主要原因是未列公务接待费；无公务用车购置和运行维护费支出，主要原因是公车改革取消公务用车。

2.“三公”经费支出具体情况说明

民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，无因公出国（境）费支出；无公务接待支出；无公务用车购置和运行维护费支出%。

（1） 无因公出国（境）费支出。

（2） 无公务接待支出。

（3）无公务用车购置和运行维护费支出。2018年我局公务用车保有量1辆，主要是省厅调拨的救助专用车辆，车辆车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等费用从救助专用经费列支。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。民政局 2019年 度机关运行经费支出276.26万元，比上年增加237.69万元， 增长616%，主要原因是2019年机关运行经费涵盖了事业经费和预算外经费。

2.政府采购情况说明。

民政局2019年度政府采购总额51.42万元，其中：政府采购货物51.42万元，占采购总额的100%。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的19.4%，其中授予小微企业合同金额41.42万元，占政府采购支出总额的80.6%。

3.国有资产占有使用情况说明。

民政局2019年国有资产占用总额10768.89万元，其中：流动资产4475.55万元，非流动资产6293.34万元。

4.2019年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。基本支出预算是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用费两部分。在基本支出预算编制中，要兼顾公平与现实，按照科学、规范的程序，逐步建立和完善定额标准体系，合理核定单位的基本支出预算；同时，还要结合单位的收支情况，严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度，采取其他方式合理安排基本支出预算。

（2）项目支出预算绩效情况。市民政局切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

十、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                联系人：白文婷        电话：0937-6326640

        嘉峪关市民政局

                                 2019年2月3日