目录
第一部分殡仪馆概况
一、殡仪馆的主要职责
二、殡仪馆预算单位构成
第二部分殡仪馆2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2019年政府性基金支出预算表
第三部分殡仪馆2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2019年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分殡仪馆概况
（一）主要职能：
市殡仪馆筹建于1979年，于1981年4月正式建成投入使用。承接着嘉峪关市、酒泉市、四零四厂、东风场等周边地县已故人员的遗体接运单位主、遗体冷藏、遗体火化的骨灰寄存等业务。由于我单位是馆所合一的事业单位，在行政上实施殡葬管理所的日常管理工作，负责宣传贯彻落实党的殡葬改革的方针、政策、法律、法规和做好殡仪馆全体干部职工的政治思想工作及业务培训；加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序的发展。在业务上，除为丧户提供上门抬尸、遗体接运、冷藏、整容化妆、火化和骨灰、骨灰安葬、迁坟等服务外，还负责承办各种规格的遗体告别、召开大中小型追悼会以满足不同消费者的需要。
（二）部门基本情况
殡仪馆属于市民政局下属单位，级别是科级单位，独立核算自收自支事业单位。内设办公室、火化班、骨灰班和业务班开展日常工作。
单位事业编制12人，实有12人。2018年1月份调出职工1人。退休职工2人及遗属1人。
第二部分：殡仪馆2019年度部门预算表
| 附表1： |
部门预算收支总表 |
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| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
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| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
（一）一般公共服务支出 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
（二）外交支出 |
|||
| 三、国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
|||
| 四、财政专户核算 |
170.00 |
（四）公共安全支出 |
||
| 五、事业收入 |
（五）教育支出 |
|||
| 六、上级补助收入 |
（六）科学技术支出 |
|||
| 七、附属单位上缴收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||
| 八、经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
170.00 |
||
| 九、其他收入 |
（九）卫生健康支出 |
|||
| （十）节能环保支出 |
||||
| （十一）城乡社区支出 |
||||
| （十二）农林水支出 |
||||
| （十三）交通运输支出 |
||||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
||||
| （十五）商业服务业等支出 |
||||
| （十六）金融支出 |
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| （十七）援助其他地区支出 |
||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
||||
| （十九）住房保障支出 |
||||
| （二十）粮油物资储备支出 |
||||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
||||
| （二十三）预备费 |
||||
| （二十四）其他支出 |
||||
| （二十五）转移性支出 |
||||
| （二十六）债务还本支出 |
||||
| （二十七）债务付息支出 |
||||
| （二十八）债务发行费用支出 |
||||
| 本年收入合计 |
170.00 |
本年支出合计 |
170.00 |
|
| 十、上年结转 |
结转下年 |
|||
| 一般公共预算收入结转 |
||||
| 政府性基金预算收入结转 |
||||
| 国有资本经营收入结转 |
||||
| 十一、上年结余 |
||||
| 一般公共预算收入结余 |
||||
| 政府性基金预算收入结余 |
||||
| 国有资本经营收入结余 |
||||
| 收入总计 |
170.00 |
支出总计 |
170.00 |
|
| 附表2： |
部门收入总体情况表 |
|
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
|
| 收入 |
||
| 项目 |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
||
| 经费拨款 |
||
| 专项收入 |
||
| 行政事业性收费收入 |
||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
||
| 捐赠收入 |
||
| 政府住房基金收入 |
||
| 其他收入 |
||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
||
| 三、国有资本经营预算收入 |
||
| 四、财政专户核算 |
170.00 |
|
| 五、事业收入 |
||
| 六、上级补助收入 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
||
| 八、经营收入 |
||
| 九、其他收入 |
||
| 本年收入合计 |
170.00 |
|
| 十、上年结转 |
||
| 一般公共预算收入结转 |
||
| 政府性基金预算收入结转 |
||
| 国有资本经营收入结转 |
||
| 十一、上年结余 |
||
| 一般公共预算收入结余 |
||
| 政府性基金预算收入结余 |
||
| 国有资本经营收入结余 |
||
| 收入总计 |
170.00 |
|
| 附表3： |
部门支出总体情况表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
||||
| 功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
| 合计 |
170.00 |
170.00 |
|||
| 社会保障和就业支出 |
170.00 |
170.00 |
|||
| 社会福利 |
170.00 |
170.00 |
|||
| 殡葬 |
170.00 |
170.00 |
|||
| 附表4： |
财政拨款收支预算总表 |
|||
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
（一）一般公共服务支出 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
（二）外交支出 |
|||
| 三、国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
|||
| （四）公共安全支出 |
||||
| （五）教育支出 |
||||
| （六）科学技术支出 |
||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
||||
| （八）社会保障和就业支出 |
||||
| （九）卫生健康支出 |
||||
| （十）节能环保支出 |
||||
| （十一）城乡社区支出 |
||||
| （十二）农林水支出 |
||||
| （十三）交通运输支出 |
||||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
||||
| （十五）商业服务业等支出 |
||||
| （十六）金融支出 |
||||
| （十七）援助其他地区支出 |
||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
||||
| （十九）住房保障支出 |
||||
| （二十）粮油物资储备支出 |
||||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
||||
| （二十三）预备费 |
||||
| （二十四）其他支出 |
||||
| （二十五）转移性支出 |
||||
| （二十六）债务还本支出 |
||||
| （二十七）债务付息支出 |
||||
| （二十八）债务发行费用支出 |
||||
| 收入总计 |
支出总计 |
|||
| 附表5： |
财政拨款支出表 |
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| 单位名称： |
单位：万元 |
||||||||||
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
| 名称 |
小计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 |
|||||||||||
| #VALUE! |
#VALUE! |
#VALUE! |
|||||||||
| 附表6： |
一般公共预算支出情况表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
||||
| 功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
170 |
170 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
170 |
170 |
||
| 10 |
社会福利 |
170 |
170 |
||
| 04 |
殡葬 |
170 |
170 |
||
| 附表7： |
一般公共预算基本支出情况表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
||||
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
170 |
158.89 |
11.11 |
||
| 208 |
社会保障和就业 |
170 |
158.89 |
11.11 |
|
| 10 |
社会福利 |
170 |
158.89 |
11.11 |
|
| 04 |
殡葬 |
170 |
158.89 |
11.11 |
|
| 附表8： |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
|||||||
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
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| 单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
|||||||
| 科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
5 |
5 |
||||||
| 嘉峪关市殡仪馆 |
5 |
5 |
||||||
| 附表9： |
一般公共预算机关运行经费 |
|||
| 单位名称： |
单位：万元 |
|||
| 项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
||||
| 附表10： |
政府性基金支出预算表 |
|
| 单位名称：嘉峪关市殡仪馆 |
单位：万元 |
|
| 项目 |
预算数 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
||
第三部分：殡仪馆 2019年度部门预算情况说明
（一）2019年度部门收支总体情况
殡仪馆2019年度部门预算总收入170万元，比上年175万元，减少5万元。支出为170万元，比上年175万元，减少5万元，减值4.74%。
2018-2019收支变化情况表
（二）关于殡仪馆2019年度部门收入总体情况
殡仪馆2019年度收入合计170万元，其中：财政拨款收入170万元。附图表进行收入构成明细
2019年度部门收入情况表
（三）关于殡仪馆2019年度部门支出总体情况
殡仪馆 2019年度支出合计170万元，其中：基本支出170万元，占100%。
2019年度部门支出情况表
（四）关于殡仪馆2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
殡仪馆 2019年度财政拨款收入170万元，比上年增加60万元。市民政局补助资金60万元。支出170万元，比上年减少5万元，减值4.74% 。
2019年收支预算情况表
（五）关于殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.总体情况
殡仪馆2019年度一般公共预算财政拨款支出170万元。比上年减少5万元，支出增加的主要原因：2018年1月调出1人。
2.结构情况
殡仪馆2019年度一般公共预算财政拨款支出170万元，主要用于基本支出170万元，占100%。
（六）关于殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元，其中：人员经费158.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、住房提租补贴、住房补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）关于殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数5万元。其中：因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出无支出预算；公务用车购置和运行维护费支出预算数5万元。
（八）关于其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
市殡仪馆 2019年度政府采购总额1万元，主要用于汽车保险支出。
2.国有资产占有使用情况说明。
市殡仪馆2019年国有资产占用总额947.56万元，其中：流动资产308.62万元，非流动资产638.94万元。
3.2019年部门预算绩效管理情况
基本支出预算绩效情况。严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度，合理安排支出。
（九）一般公共预算机关运行经费情况说明
殡仪馆 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元，其中：人员经费158.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、住房提租补贴、住房补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（十）2019年政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市殡仪馆2019年无政府性基金支出预算。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：刘明立电话：13619378566
2019年2月20日