目 录
第一部分 福彩中心概况
一、 福彩中心的主要职能
二、基本情况
第二部分 福彩中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2019年政府性基金支出预算表
第三部分 福彩中心单位2019年度部门预算情况说明
一、支出经济分类
二、支出功能分类
三、政府采购预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 福彩中心概况
（一）主要职能
嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号），主要职责是：
1. 制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；
2. 建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；
3. 申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；
4. 负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；
5. 负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。
(二)基本情况
嘉峪关市福利彩票发行管理中心编制3人，实有4人，退休1人,计划外用工8人。单位性质是行政事业单位，经费来源自收自支。从2016年起纳入财政部门预算单位。
第二部分：福彩中心2018年度部门预算表
| 附表1：
| 部门预算收支总表 |
| 单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
单位：万元 |
|
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
115.10 |
（二）外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
| 四、财政专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
| 九、其他收入 |
|
（九）卫生健康支出 |
|
| |
|
（十）节能环保支出 |
|
| |
|
（十一）城乡社区支出 |
|
| |
|
（十二）农林水支出 |
|
| |
|
（十三）交通运输支出 |
|
| |
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十六）金融支出 |
|
| |
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（十九）住房保障支出 |
|
| |
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十三）预备费 |
|
| |
|
（二十四）其他支出 |
115.10 |
| |
|
（二十五）转移性支出 |
|
| |
|
（二十六）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十七）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
| 本年收入合计 |
115.10 |
本年支出合计 |
115.10 |
| 十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 一般公共预算收入结转 |
|
|
|
| 政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
| 国有资本经营收入结转 |
|
|
|
| 十一、上年结余 |
|
|
|
| 一般公共预算收入结余 |
|
|
|
| 政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
| 国有资本经营收入结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
115.10 |
支出总计 |
115.10 |
| 附表2 |
部门收入总体情况表 |
| |
单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
单位：万元 |
| |
收入 |
| |
项目 |
预算数 |
| |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
|
| |
经费拨款 |
|
| |
专项收入 |
|
| |
行政事业性收费收入 |
|
| |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
| |
捐赠收入 |
|
| |
政府住房基金收入 |
|
| |
其他收入 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
115.10 |
| |
三、国有资本经营预算收入 |
|
| |
四、财政专户核算 |
|
| |
五、事业收入 |
|
| |
六、上级补助收入 |
|
| |
七、附属单位上缴收入 |
|
| |
八、经营收入 |
|
| |
九、其他收入 |
|
| |
本年收入合计 |
115.10 |
| |
十、上年结转 |
|
| |
一般公共预算收入结转 |
|
| |
政府性基金预算收入结转 |
|
| |
国有资本经营收入结转 |
|
| |
十一、上年结余 |
|
| |
一般公共预算收入结余 |
|
| |
政府性基金预算收入结余 |
|
| |
国有资本经营收入结余 |
|
| |
收入总计 |
115.10 |
| 附表3： |
部门支出总体情况表 |
| |
单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
单位：万元 |
| |
功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| |
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
| |
合计 |
115.10 |
|
115.10 |
|
| |
其他支出 |
115.10 |
|
115.10 |
|
| |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
115.10 |
|
115.10 |
|
| |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
115.10 |
|
115.10 |
|
| 财政拨款收支预算总表 |
| 单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
115.10 |
（二）外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
| |
|
（四）公共安全支出 |
|
| |
|
（五）教育支出 |
|
| |
|
（六）科学技术支出 |
|
| |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
| |
|
（九）卫生健康支出 |
|
| |
|
（十）节能环保支出 |
|
| |
|
（十一）城乡社区支出 |
|
| |
|
（十二）农林水支出 |
|
| |
|
（十三）交通运输支出 |
|
| |
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十六）金融支出 |
|
| |
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（十九）住房保障支出 |
|
| |
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十三）预备费 |
|
| |
|
（二十四）其他支出 |
115.10 |
| |
|
（二十五）转移性支出 |
|
| |
|
（二十六）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十七）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
| 收入总计 |
115.10 |
支出总计 |
115.10 |
| 财政拨款支出表 |
| 单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
| 名称 |
小计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
| 合计 |
115.10 |
|
|
|
115.10 |
|
115.10 |
|
|
|
| 嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
115.10 |
|
|
|
115.10 |
|
115.10 |
|
|
|
| 附表6： |
一般公共预算支出情况表 |
| |
单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
单位：万元 |
| |
功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
| |
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
合计 |
|
|
|
| |
229 |
其他支出 |
|
|
|
| |
08 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
| |
04 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
| 附表7： |
一般公共预算基本支出情况表 |
| |
单位名称： |
单位：万元 |
| |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
| |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
合计 |
|
|
|
| 附表8： |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
| |
单位名称： |
|
|
单位：万元 |
| |
单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
| |
科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
| |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附表9： |
一般公共预算机关运行经费 |
| |
单位名称： |
单位：万元 |
| |
项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
|
|
|
| 附表10： |
政府性基金支出预算表 |
| |
单位名称：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 |
单位：万元 |
| |
项目 |
预算数 |
| |
政府性基金预算财政拨款收入 |
115.10 |
|
第三部分： 福彩中心2019年度部门预算情况说明
2019年福彩中心收入预算总额为115.1万元，同比上年减少3%，主要原因是财政缩短了预算费用。其中：基本支出115.1万元，占支出预算总额为100%。
（一）按支出经济分类：
1.工资福利支32.2万元，主要用于我单位职工工资和社保开支。
2.商品服务支出21.1万元，主要用于我单位日常工作、在职人员差旅费、工会经费和福利费等的开支。
3.其他商品服务支出38.2万元，主要用于我单位委托业务费用，例如光钎，市场营销，站点监控，慰问等。
4.对个人家庭补助支出22.5万元主要用于我单位退休人员经费和采暖费补贴，住房公积金等。
5.其他资本性支出1.1万元，用于购置办公设备。
（二）按支出功能分类：
其他支出—彩票发行机构业务费安排的支出—福利彩票发行机构的业务费用115.1万元，主要用于我单位在职人员正常开支、退休人员退休费、取暖费等。
（三）政府采购预算情况
2019年本单位有计划购买3台黑白打印机和一台彩色打印机，共计1.1万元。
第四部分：名词解释
（一） 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二） 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。
（三） 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（四） 基本支出：是指福彩中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五） “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：桂茜 电话：6336021
嘉峪关市福利彩票发行管理中心
2019年2月14日