第一部分 嘉峪关市居家养老服务中心概况
一、嘉峪关市居家养老服务中心的主要职责
二、嘉峪关市居家养老服务中心预算单位构成
第二部分 嘉峪关市居家养老服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2019年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关市居家养老服务中心单位2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2019年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市居家养老服务中心概况
（一）主要职能
嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政补助全额事业单位，归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心始终贯彻执行党的教育方针、政策和法规，指导、协调各部门的有关老年人服务工作及干部队伍的建设工作。
（二）机构、人员状况
2019年单位实有在职职工35人，其中：副处级干部1人，正、副科级干部4人，公益性岗位人员26人。
第二部分： 嘉峪关市居家养老服务中心2019年度部门预算表
| 附表1： |
部门预算收支总表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心 |
单位：万元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
139.19 |
（一）一般公共服务支出 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
（二）外交支出 |
||||
| 三、国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
||||
| 四、财政专户核算 |
（四）公共安全支出 |
||||
| 五、事业收入 |
（五）教育支出 |
||||
| 六、上级补助收入 |
（六）科学技术支出 |
||||
| 七、附属单位上缴收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||||
| 八、经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
133.38 |
|||
| 九、其他收入 |
（九）卫生健康支出 |
5.80 |
|||
| （十）节能环保支出 |
|||||
| （十一）城乡社区支出 |
|||||
| （十二）农林水支出 |
|||||
| （十三）交通运输支出 |
|||||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|||||
| （十五）商业服务业等支出 |
|||||
| （十六）金融支出 |
|||||
| （十七）援助其他地区支出 |
|||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||||
| （十九）住房保障支出 |
|||||
| （二十）粮油物资储备支出 |
|||||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
|||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
| （二十三）预备费 |
|||||
| （二十四）其他支出 |
|||||
| （二十五）转移性支出 |
|||||
| （二十六）债务还本支出 |
|||||
| （二十七）债务付息支出 |
|||||
| （二十八）债务发行费用支出 |
|||||
| 本年收入合计 |
139.19 |
本年支出合计 |
139.19 |
||
| 十、上年结转 |
结转下年 |
||||
| 一般公共预算收入结转 |
|||||
| 政府性基金预算收入结转 |
|||||
| 国有资本经营收入结转 |
|||||
| 十一、上年结余 |
|||||
| 一般公共预算收入结余 |
|||||
| 政府性基金预算收入结余 |
|||||
| 国有资本经营收入结余 |
|||||
| 收入总计 |
139.19 |
支出总计 |
139.19 |
||
| 附表2： |
部门收入总体情况表 |
||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元 |
|||
| 收入 |
|||
| 项目 |
预算数 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
139.19 |
||
| 经费拨款 |
139.19 |
||
| 专项收入 |
|||
| 行政事业性收费收入 |
|||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|||
| 捐赠收入 |
|||
| 政府住房基金收入 |
|||
| 其他收入 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|||
| 三、国有资本经营预算收入 |
|||
| 四、财政专户核算 |
|||
| 五、事业收入 |
|||
| 六、上级补助收入 |
|||
| 七、附属单位上缴收入 |
|||
| 八、经营收入 |
|||
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
139.19 |
||
| 十、上年结转 |
|||
| 一般公共预算收入结转 |
|||
| 政府性基金预算收入结转 |
|||
| 国有资本经营收入结转 |
|||
| 十一、上年结余 |
|||
| 一般公共预算收入结余 |
|||
| 政府性基金预算收入结余 |
|||
| 国有资本经营收入结余 |
|||
| 收入总计 |
139.19 |
||
| 附表3： |
部门支出总体情况表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元 |
|||||
| 功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
| ** |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
| 合计 |
139.19 |
139.19 |
|||
| 社会保障和就业支出 |
133.38 |
133.38 |
|||
| 行政事业单位离退休 |
11.06 |
11.06 |
|||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.06 |
11.06 |
|||
| 社会福利 |
121.05 |
121.05 |
|||
| 老年福利 |
121.05 |
121.05 |
|||
| 财政对其他社会保险基金的补助 |
1.27 |
1.27 |
|||
| 财政对失业保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|||
| 财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
|||
| 财政对生育保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
|||
| 其他财政对社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
|||
| 卫生健康支出 |
5.80 |
5.80 |
|||
| 行政事业单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
|||
| 事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
|||
| 公务员医疗补助 |
2.49 |
2.49 |
|||
| 附表4： |
财政拨款收支预算总表 |
||||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元 |
|||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
139.19 |
（一）一般公共服务支出 |
|||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
（二）外交支出 |
||||
| 三、国有资本经营预算收入 |
（三）国防支出 |
||||
| （四）公共安全支出 |
|||||
| （五）教育支出 |
|||||
| （六）科学技术支出 |
|||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
| （八）社会保障和就业支出 |
133.38 |
||||
| （九）卫生健康支出 |
5.80 |
||||
| （十）节能环保支出 |
|||||
| （十一）城乡社区支出 |
|||||
| （十二）农林水支出 |
|||||
| （十三）交通运输支出 |
|||||
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|||||
| （十五）商业服务业等支出 |
|||||
| （十六）金融支出 |
|||||
| （十七）援助其他地区支出 |
|||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||||
| （十九）住房保障支出 |
|||||
| （二十）粮油物资储备支出 |
|||||
| （二十一）国有资本经营预算支出 |
|||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||||
| （二十三）预备费 |
|||||
| （二十四）其他支出 |
|||||
| （二十五）转移性支出 |
|||||
| （二十六）债务还本支出 |
|||||
| （二十七）债务付息支出 |
|||||
| （二十八）债务发行费用支出 |
|||||
| 收入总计 |
139.19 |
支出总计 |
139.19 |
||
| 附表5： |
财政拨款支出表 |
|||||||||||||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元 |
||||||||||||||
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||||||
| 名称 |
小计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
||||
| 合计 |
139.19 |
139.19 |
139.19 |
|||||||||||
| 嘉峪关市居家养老服务中心 |
139.19 |
139.19 |
139.19 |
|||||||||||
| 功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
139.19 |
139.19 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
133.38 |
133.38 |
||
| 05 |
行政事业单位离退休 |
11.06 |
11.06 |
||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.06 |
11.06 |
||
| 10 |
社会福利 |
121.05 |
121.05 |
||
| 02 |
老年福利 |
121.05 |
121.05 |
||
| 27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.27 |
1.27 |
||
| 01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
||
| 02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
||
| 03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
||
| 99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
5.80 |
5.80 |
||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
||
| 02 |
事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
||
| 03 |
公务员医疗补助 |
2.49 |
2.49 |
||
附表7：
一般公共预算基本支出情况表
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
139.20 |
124.84 |
14.35 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
84.93 |
84.94 |
|
| 30101 |
基本工资 |
28.41 |
28.41 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
31.48 |
31.48 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.06 |
11.06 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.32 |
3.32 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.49 |
2.49 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
6.91 |
6.91 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
14.35 |
14.35 |
|
| 30201 |
办公费 |
0.54 |
0.54 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.32 |
0.32 |
|
| 30205 |
水费 |
0.22 |
0.22 |
|
| 30206 |
电费 |
0.54 |
0.54 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.37 |
0.37 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.90 |
|
| 30226 |
劳务费 |
9.65 |
9.65 |
|
| 30228 |
工会经费 |
1.11 |
1.11 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.71 |
0.71 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
39.90 |
39.90 |
|
| 30309 |
奖励金 |
39.90 |
39.90 |
|
附表8：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元
| 单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
| 科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
|||||||
附表9：
一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心单位：万元
| 项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
14.35 |
14.35 |
|
| 办公费 |
0.54 |
0.54 |
|
| 印刷费 |
0.32 |
0.32 |
|
| 水费 |
0.22 |
0.22 |
|
| 电费 |
0.54 |
0.54 |
|
| 邮电费 |
0.37 |
0.37 |
|
| 差旅费 |
0.90 |
0.90 |
|
| 劳务费 |
9.65 |
9.65 |
|
| 工会经费 |
1.11 |
1.11 |
|
| 福利费 |
0.71 |
0.71 |
| 附表10： |
政府性基金支出预算表 |
||
| 单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心 |
单位：万元 |
||
|
|
预算数 |
||
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|||
第三部分： 嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度部门预算情况说明（必须公开内容，可补充）
（一）2019年度部门收支总体情况
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度部门预算总收入139.19万元，比上年增加7.03万元，增长0.05%；总支出139.19万元，比上年增加7.03万元，增长0.05 %。
（二）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度部门收入总体情况
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度收入合计139.19万元，其中：财政拨款收入 139.19万元，占100 %。
（三）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度部门支出总体情况
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度支出合计139.19万元，其中：基本支出139.19 万元，占100 %；
（四）关于嘉峪关市居家养老服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度财政拨款收入139.19万元，比上年增加 7.03万元，增长0.05 %，支出139.19万元，比上年增加 7.03
万元，增长0.05% 。
（五）关于嘉峪关市居家养老服务中心2019年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度财政拨款收入139.19万元，比上年增加7.03万元，增长0.05 %，支出139.19万元，比上年增加7.03万
元，增长0.05 % .
（六）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出139.19万元，比上年增加7.03万元，增0.05%。
支出主要项目有：
2.结构情况
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出139.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.19万元 ，占100%；
（七）关于嘉峪关市居家养老服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市居家养老服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出139.19 万元，其中：人员经费124.84万元，主要包括基本工资28.41万元、津贴补贴31.48万元、奖金39.9万元、其他社会保障缴费25.05万元；公用经费14.35万元，主要包括办公费0.54万元、印刷费0.32万元、水费0.22万元、电费0.54万元、邮电费0.37万元、差旅费0.90万元、劳务费9.65万元、工会经费1.11万元、福利费0.71万元等。
（八）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 0 万元。
（九）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明：无
（十）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度政府性基金支出预算情况说明：无
（十一）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2019年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。嘉峪关市居家养老服务中心2019年度政府采购总额0万元。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市居家养老服务中心2019年国有资产占用总额万元，其中：流动资产6.92 万元，非流动资产120.07万元。
3.2019年部门预算绩效管理情况：无
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指利息收入。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
联系人：赵金花 电话：0937--5986857
嘉峪关市居家养老服务中心单位（盖章）
2019年 2月 15日