嘉峪关市民政局2017年度部门决算情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责

市民政局是市政府工作部门之一，与市委双拥工作领导小组办公室、市委老龄工作委员会办公室、市社会组织党工委、市民间组织管理局、市慈善协会合署办公。主要承担以下职责：最低生活保障、大病医疗救助、临时困难救助、自然灾害救济、特困人员供养、流浪乞讨人员救助、低收入家庭经济状况核对；双拥共建、优待抚恤、退役士兵安置、涉军稳控、军休干部无军籍职工服务管理、军用饮食供应；基层民主政治、城乡社区建设、社会工作人才队伍建设；民间组织（包括社会团体、民办非企业单位、基金会）党建及登记管理、行政区划、边界地名、婚姻登记、收养登记、社会福利、福利彩票发行与管理、殡葬管理与服务；老龄事业、居家养老、慈善事业、民政项目及基础设施建设等业务。

（二）机构设置

民政局是市政府主管全市社会行政事务的政府职能部门，属独立核算全额拨款的县级行政单位，挂双拥办、老龄办、民间组织管理局牌子，内设办公室、优抚安置科、社会救助和救灾救济科、社会福利和社会事务科、基层政权和社区建设科、双拥综合科、老龄综合科、民间组织管理科、社会组织党工委综合科9个职能科室；救助管理站、婚姻登记中心、军休所、低收入家庭信息核对中心4个非独立核算科级局属事业单位；福彩中心、居家养老服务中心2个独立核算局属事业单位；慈善协会1个独立核算处级社会组织，下设军供站、福利院、殡仪馆3个独立核算科级基层事业单位。

民政局共有决算单位6个，包括局机关本级和市军供站、市社会福利院、市殡仪馆、市福彩中心、市居家养老服务中心五个二级决算单位。截至2017年12月底，编制人数66人，其中：行政编制15人、全额补助事业编制32人（老龄办2人、救助站2人、婚姻登记服务中心2人、军休所1人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、军供站7人、福利院6人）、差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人）、自收自支事业编制16人（福彩中心3人、殡仪馆13人）；实有人数74人，比上年减少2人，主要原因是调出2人。退休人员23人，其中：行政退休人员9人，全额补助事业退休人员11人，自收自支事业退休人员3人。

二、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表
												公开01表
部门（单位）：												单位：万元
收入						支出
项目		行次		决算数		项目				行次		决算数
栏次				1		栏次						2
一、财政拨款收入		1		7,880.72		一、一般公共服务支出				14		-
二、上级补助收入		2		60.00		二、外交支出				15		-
三、事业收入		3		170.00		八、社会保障和就业支出				16		7,048.24
四、经营收入		4		-		九、医疗卫生与计划生育支出				17		25.60
五、附属单位上缴收入		5		-		十一、城乡社区支出				18		72.57
六、其他收入		6		69.30		二十一、其他支出				19		1,582.33
		7		-		二十二、粮油物资储备支出				20		499.97
		8		-						21		-
本年收入合计		9		8,180.02		本年支出合计				22		9,228.71
用事业基金弥补收支差额		10		-		结余分配				23		-
年初结转和结余		11		2,741.83		年末结转和结余				24		1,693.14
		12		-						25		-
合计		13		10,921.85		合计				26		10,921.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
													公开02表
部门：													单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
														栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			8,180.02		7,880.72		60.00	170.00	-		-		69.30
2080201	行政运行		233.80		233.80		-	-	-		-		-
2080204	拥军优属		81.00		81.00		-	-	-		-		-
2080205	老龄事务		651.40		651.40		-	-	-		-		-
2080206	民间组织管理		48.70		8.50		-	-	-		-		40.20
2080207	行政区划和地名管理		45.50		45.50		-	-	-		-		-
2080208	基层政权和社区建设		20.00		20.00		-	-	-		-		-
20809	部队供应		129.60		129.60
2080299	其他民政管理事务支出		495.20		414.10		60.00	-	-		-		21.10
2080501	归口管理的行政单位离退休		84.29		84.29		-	-	-		-		-
2080502	事业单位离退休		68.38		68.38
2080804	优抚事业单位支出		80.00		80.00
2080805	义务兵优待		33.40		33.40
2080899	其他优抚支出		751.61		751.61		-	-	-		-		-
2080901	退役士兵安置		185.38		185.38		-	-	-		-		-
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		442.00		434.00		-	-	-		-		8.00
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构		27.00		27.00		-	-	-		-		-
2080904	退役士兵管理教育		19.00		19.00		-	-	-		-		-
2081002	老年福利		1,267.80		1,267.80		-	-	-		-		-
2081001	儿童福利		32.06		32.06
2081004	殡葬		170.00				-	170.00	-		-		-
2081005	社会福利事业单位		174.30		174.30
2081099	其他社会福利支出		44.00		44.00		-	-	-		-		-
2081199	其他残疾人事业支出		396.00		396.00		-	-	-		-		-
2081901	城市最低生活保障支出		844.00		844.00
2080902	农村最低生活保障支出		110.00		110.00
2082001	临时救助支出		80.00		80.00		-	-	-		-		-
2082002	流浪乞讨人员救助支出		50.50		50.50		-	-	-		-		-
2082501	其他城市生活救助		7.00		7.00		-	-	-		-		-
2082102	农村特困人员供养支出		73.50		73.50
2100504	优抚对象医疗补助		17.40		17.40		-	-	-		-		-
2220211	仓库建设		50.00		50.00		-	-	-		-		-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		101.80		101.80		-	-	-		-		-
2290808	彩票市场调控资金支出		43.00		43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,322.40		1,322.40		-	-	-		-		-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,228.71	2,507.05	6,721.66	-	-	-
2080201	行政运行	233.80	233.80		-	-	-
2080204	拥军优属	81.00		81.00	-	-	-
2080205	老龄事务	651.41		651.41	-	-	-
2080206	民间组织管理	8.70		8.70	-	-	-
2080207	行政区划和地名管理	50.69		50.69	-	-	-
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00	-	-	-
20809	部队供应	129.60	129.60		-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	474.08	474.08		-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.29	84.29		-	-	-
2080502	事业单位离退休	68.38	68.38		-	-	-
2080804	优抚事业单位支出	206.00		206.00	-	-	-
2080805	义务兵优待	33.40		33.40	-	-	-
2080899	其他优抚支出	670.99		670.99	-	-	-
2080901	退役士兵安置	324.09		324.09	-	-	-
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	497.05		497.05	-	-	-
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	14.14		14.14	-	-	-
2080904	退役士兵管理教育	13.69		13.69	-	-	-
2081002	老年福利	1,387.80	1,027.80	360.00	-	-	-
2081001	儿童福利	20.16		20.16	-	-	-
2081004	殡葬	170.00	170.00		-	-	-
2081005	社会福利事业单位	174.30	174.30		-	-	-
2081099	其他社会福利支出	244.00		244.00	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	358.64		358.64	-	-	-
2081901	城市最低生活保障支出	796.00		796.00	-	-	-
2080902	农村最低生活保障支出	104.39		104.39	-	-	-
2082001	临时救助支出	160.88		160.88	-	-	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.00		34.00
2082501	其他城市生活救助	27.33		27.33
2082102	农村特困人员供养支出	9.43		9.43
2100504	优抚对象医疗补助	25.60		25.60
2220211	仓库建设	499.97		499.97
2080803	城市建设支出	72.57		72.57
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	101.80	101.80
2290808	彩票市场调控资金支出	43.00	43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,437.53		1,437.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：											单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1		栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	6413.52		一、基本支出	15		2277.05	2132.25		144.80
二、政府性基金预算财政拨款		2	1467.20		二、项目支出	16		6676.46	5166.36		1510.10
		3	0.00			17
		4	0.00			18
		5	0.00			19
		6	0.00			20
		7	0.00			21
		8	0.00			22
本年收入合计		9	7880.72		本年支出合计	23		8953.51	7298.61		1654.90
年初财政拨款结转和结余		10	2690.16		年末结转和结余	24		1617.38	874.07		743.31
一般公共预算财政拨款		11	1759.16			25
政府性基金预算财政拨款		12	931.00			26
		13	0.00			27
合计		14	10570.88		合计	28		10570.89	8172.68		2398.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：										单位：万元
项目				本年支出合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称
												栏次	1	2	3
												合计	7,298.61	2,132.25	5,166.36
2080201	行政运行			233.80			233.80
2080204	拥军优属			81.00						81.00
2080205	老龄事务			651.41						651.41
2080206	民间组织管理			8.50						8.50
2080207	行政区划和地名管理			50.69						50.69
2080208	基层政权和社区建设			20.00						20.00
20809	部队供应			129.60			129.60
2080299	其他民政管理事务支出			414.08			414.08
2080501	归口管理的行政单位离退休			84.29			84.29
2080502	事业单位离退休			68.38			68.38
2080804	优抚事业单位支出			206.00						206.00
2080805	义务兵优待			33.40						33.40
2080899	其他优抚支出			670.99						670.99
2080901	退役士兵安置			324.09						324.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			452.05						452.05
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构			14.14						14.14
2080904	退役士兵管理教育			13.69						13.69
2081002	老年福利			1,387.80			1,027.80			360.00
2081001	儿童福利			20.16						20.16
2081004	殡葬			-			-
2081005	社会福利事业单位			174.30			174.30
2081099	其他社会福利支出			244.00						244.00
2081199	其他残疾人事业支出			358.64						358.64
2081901	城市最低生活保障支出			796.00						796.00
2080902	农村最低生活保障支出			104.39						104.39
2082001	临时救助支出			160.88						160.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出			34.00						34.00
2082501	其他城市生活救助			27.33						27.33
2082102	农村特困人员供养支出			9.43						9.43
2100504	优抚对象医疗补助			25.60						25.60
2220211	仓库建设			499.97						499.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
						栏次	1	2	3
						合计	2,034.85
301		工资福利支出	496.64	496.64
301	01	基本工资	215.75	215.75
301	02	津贴补贴	181.33	181.33
301	03	奖金	92.61	92.61
301	04	其他社会保障缴费	6.95	6.95
301	99	其他工资福利支出	-	-
302		商品和服务支出	163.22		163.22
302	01	办公费	28.22		28.22
302	02	印刷费	4.67		4.67
302	04	手续费	1.74		1.74
302	05	水费	6.98		6.98
302	06	电费	9.61		9.61
302	07	邮电费	5.84		5.84
302	08	取暖费	69.16		69.16
302	11	差旅费	17.20		17.20
302	13	维护费	16.64		16.64
302	16	培训费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	1.02		1.02
302	26	劳务费	48.98		48.98
302	28	工会经费	7.54		7.54
302	29	福利费	5.35		5.35
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
302	39	其他交通费用	15.93		15.93
302	40	税金及附加费用	0.91		0.91
302	99	其他商品和服务支出	5.73		5.73
303		对个人和家庭的补助	1,268.04	1,268.04
303	02	退休费	121.46	121.46
303	04	抚恤金	11.05	11.05
303	05	生活补助	997.20	997.20
303	06	救济费	-
303	07	医疗费	-	-
303	09	奖励金	109.43	109.43
303	11	住房公积金	1.00	1.00
303	14	采暖补贴	27.16	27.16
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74
304		对企事业单位的补贴	106.95		106.95
304	02	事业单位补贴	106.95		106.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.81	-	7.70	-	7.70	1.11	8.27	-	7.25	-	7.25	1.02
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	931.01	1,003.24	101.80	144.80	1,437.53	743.31
2080803	城市建设支出	72.57
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		101.80	101.80	101.80
2290808	彩票市场调控资金支出		43.00		43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	858.44	858.44			1,437.53	743.31
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
　　本部门2017年收入总计8180.02万元，比上年7831.12万元增加348.9万元，同比增长4.5%；总支出9228.71万元，比上年8244.53万元增加984.18万元，同比增长11.9%。主要原因是涉及城乡低保、残疾人“两项补贴”、孤儿生活补助、临时救助、流浪乞讨人员救助、特困救助等七大项困难群众基本生活救助补助资金整合后纳入部门决算。

本部门2017年决算总收入8180.02万元，其中：财政拨款收入7880.72万元，占决算总额的96%；上级补助收入60万元，占决算总额的1%；事业收入170万元，占决算总额的2%；其他收入69.3万元，占决算总额的1%。

本部门2017年决算总支出9228.71万元，其中基本支出2507.05万元，占支出总额的27%；项目支出6721.66万元，占支出总数的73%。

本部门2017年度年末结转结余1693.14万元，较上年3125.36万元减少1432.22万元，主要原因是加大了项目资金的拨付时效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入7749.12万元，比上年7382.1万元增加367.02万元，增长4.9%；支出8196.1万元，比上年6024.5万元增加2171.6万元，增长36%。财政拨款收支增加的原因主要是2017年新增了救灾物资储备库和骨灰堂存放中心两个基建项目。

本部门2017年政府性基金预算财政拨款收入1467.2万元，比上年收入1680.9万元减少213.7万元，同比下降13%；支出1654.89万元，比上年2546.31万元减少891.42万元，同比下降35%。其中基本支出144.8万元，主要用于福彩中心运营支出；其中项目支出1510.09万元，主要用于“三院联建”建设项目、防灾减灾指挥中心建设、救助站建设项目和居家养老服务中心建设项目以及社会福利和社会公益事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7298.61万元，比上年5649.79万元增加1648.82万元，增长29%。一般公共预算财政拨款基本支出2132.25万元，其中人员经费1764.69万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费367.56万元，主要包括商品和服务支出.

四、“三公”经费支出总额情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公经费”支出决算8.25万元，较年初预算数8.8万元减少0.55万元，主要原因是加强了对单位公务用车的监管，制定了严格的公务用车派车制度，有效地降低了运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费、公务用车购置费未发生支出；公务接待费支出1万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出；公务用车运行维护费支出7.25万元，主要用于救助专用车的维修费、保险费、燃油费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务接待13批次，116人，人均接待费86元。公务用车保有量8辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车7辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出255.27万元，比上年202万元增加53.27万元，增长26%，主要用于机关人员经费、办公经费的支出，主要原因是2017年并入机关事业运行经费。

（二）国有资产占有情况说明。2017年国有资产占用总额为13784.85万元，其中：流动资产2010.85万元；非流动资产11774万元，截止2017年12月31日，市民政局有公务用车8辆，其中：其他车辆7辆，1辆为救助专用车，6辆为殡葬用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年度政府采购实际采购金额为53.87万元，其中：政府采购货物52.57万元，占采购总额98%，服务类采购1.3万元，占采购总额2%。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，市民政局切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目、以预算执行情况的绩效审计工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：白文婷电话：0937-6326640

嘉峪关市民政局

2018年9月17日

城事通

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