目 录
第一部分 居家养老服务中心概况
一、居家养老服务中心的主要职责
二、居家养老服务中心决算单位构成
第二部分 居家养老服务中心2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 居家养老服务中心 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 居家养老服务中心概况
一、居家养老服务中心概况
（一）主要职能
嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政拨款全额事业单位，2017年7月成立独立核算机构.归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心始终贯彻执行党的教育方针、政策和法规，指导、协调各部门的有关老年人服务工作及干部队伍的建设工作。
（二）机构、人员状况
2018年我单位实有在职职工35人，其中：副处级干部1人，科级干部4人，公益性岗位人员26人。
第二部分 居家养老服务中心2018年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
| 部门（单位）：嘉峪关市居家养老服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1032.1616 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
- |
| 二、上级补助收入 |
2 |
- |
二、外交支出 |
15 |
- |
| 三、事业收入 |
3 |
- |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
1032.1616 |
| 四、经营收入 |
4 |
- |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
- |
十一、城乡社区支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
二十一、其他支出 |
19 |
|
| |
7 |
- |
二十二、粮油物资储备支出 |
20 |
|
| |
8 |
- |
|
21 |
- |
| 本年收入合计 |
9 |
1032.1616 |
本年支出合计 |
22 |
1032.1616 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
- |
结余分配 |
23 |
- |
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
- |
|
25 |
- |
| 合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1032.1616 |
1032.1616 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2081002 |
社会保障和就业支出 |
|
1032.1616 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1032.1616 |
1032.1616 |
- |
- |
- |
- |
| 2081002 |
社会保障和就业支出 |
1032.1616 |
1032.1616 |
- |
- |
- |
- |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1032.1616 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
1032.1616 |
1032.1616 |
0.00 |
| |
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
二十二、粮油物资储备指出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
9 |
1027.8 |
本年支出合计 |
23 |
1032.1616 |
1032.1616 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
0.00 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
0.00 |
0.00 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 |
14 |
0.00 |
合计 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1032.1616 |
1032.1616 |
|
| 2081002 |
社会保障和就业支出社会福利事业单位 |
1032.1616 |
1032.1616 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
67.42 |
67.42 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
29.80 |
29.80 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
27.91 |
27.91 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.57 |
3.57 |
|
| 301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6.14 |
6.14 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
21.81 |
|
21.81 |
| 302 |
01 |
办公费 |
1.90 |
|
1.90 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
0.85 |
|
0.85 |
| 302 |
04 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
| 302 |
05 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
| 302 |
06 |
电费 |
0.07 |
|
0.07 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
0.02 |
|
0.02 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
1.29 |
|
1.29 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
0.76 |
|
0.76 |
| 302 |
13 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
| 302 |
16 |
福利费 |
0.89 |
|
0.89 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
14.26 |
|
14.26 |
| 302 |
39 |
工会经费 |
1.09 |
|
1.09 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
942.93 |
942.93 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
900 |
900 |
|
| 303 |
99 |
其他的个人和家庭的补助支出 |
42.93 |
42.93 |
|
| 304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
| 304 |
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
- |
|
- |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 居家养老服务中心2018年度部门决算情况说明 一、部门决算执行总体情况分析 2018年我单位财政补助收入 1032.1616万元。截止2018年12月25日各项经费无结余。 （一） 收入支出结构分析 1、公共预算财政拨款收入 1032.1616万元，占全年总收入的100%。 2、2018年我单位财政拨款收入全部支出1032.1616万元，除工资福利支出和日常公用经费以外，没有其他经费。 （二）年末收支结余情况 我单位收入全部用于开展日常基本性工作支出，年末无结余。 （三）资产负债情况分析 2018年年末资产总额1269935.84 元，负债总额 69221.19 元，负债率为5.45%，资产负债率结构合理。 二、关于其他重要事项情况说明 （一）“三公”经费支出决算情况说明。市居家养老服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数0万元，支出决算0万元. （二）国有资产占有情况说明。2018年国有资产占用总额为126.99万元，其中：流动资产6.92万元；非流动资产120.07万元，截止2018年12月31日。 （三）绩效管理工作开展情况。2018年，市居家养老服务中心切实转变工作作风，通过开展全中心绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。积极配合局效能办和市审计局做好重大民生项目、以预算执行情况的绩效审计工作。 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、基本支出：是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 三、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 联系人：赵金花 电话：0937-5986857 嘉峪关市居家养老服务中心 2019年8月17日 |
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