一、部门基本情况
（一）职能职责
市民政局是市政府工作部门之一，与市委双拥工作领导小组办公室、市委老龄工作委员会办公室、市社会组织党工委、市民间组织管理局、市慈善协会合署办公。主要承担以下职责：最低生活保障、大病医疗救助、临时困难救助、自然灾害救济、特困人员供养、流浪乞讨人员救助、低收入家庭经济状况核对；双拥共建、优待抚恤、退役士兵安置、涉军稳控、军休干部无军籍职工服务管理、军用饮食供应；基层民主政治、城乡社区建设、社会工作人才队伍建设；民间组织（包括社会团体、民办非企业单位、基金会）党建及登记管理、行政区划、边界地名、婚姻登记、收养登记、社会福利、福利彩票发行与管理、殡葬管理与服务；老龄事业、居家养老、慈善事业、民政项目及基础设施建设等业务。
（二）机构设置
民政局是市政府主管全市社会行政事务的政府职能部门，属独立核算全额拨款的县级行政单位，挂双拥办、老龄办、民间组织管理局牌子，内设办公室、优抚安置科、社会救助和救灾救济科、社会福利和社会事务科、基层政权和社区建设科、双拥综合科、老龄综合科、民间组织管理科、社会组织党工委综合科9个职能科室；救助管理站、婚姻登记中心、军休所、低收入家庭信息核对中心4个非独立核算科级局属事业单位；福彩中心、居家养老服务中心2个独立核算局属事业单位；慈善协会1个独立算处级社会组织，下设军供站、福利院、殡仪馆3个独立核算科级基层事业单位。
民政局共有决算单位6个，包括局机关本级和市军供站、市社会福利院、市殡仪馆、市福彩中心、市居家养老服务中心五个二级决算单位。截至2018年12月底，民政局全局共有编制66人，实有75人。其中：民政局机关行政编制11人，实有11人；军转干部编制2人，实有2人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制32人（老龄办2人、救助站2人、婚姻登记服务中心2人、军休所1人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、军供站7人、福利院6人），实有41人（老龄办1人、救助站2人、婚姻登记服务中心2人、军休所3人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、军供站11人、福利院10人）；差额补助事业编制（低收入家庭经济状况核对中心）3人，实有3人；自收自支事业编制16人（福彩中心3人、殡仪馆13人），实有16人（福彩中心4人、殡仪馆12人）。
二、2018年度部门决算报
收入支出决算总表
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
124,776,098.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
356,200.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
70,343,364.29 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
217,351.52 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
1,100,317.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
25,204,199.96 |
||
| 22 |
49 |
||||
| 本年收入合计 |
23 |
125,132,298.00 |
本年支出合计 |
50 |
96,865,232.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
25 |
16,045,164.48 |
年末结转和结余 |
52 |
44,312,229.71 |
| 26 |
53 |
||||
| 总计 |
27 |
141,177,462.48 |
总计 |
54 |
141,177,462.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
|||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
125,132,298.00 |
124,776,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
356,200.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
72,029,053.00 |
71,672,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
356,200.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
17,385,546.00 |
17,189,346.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,200.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
2,907,494.00 |
2,907,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老龄事务 |
7,426,000.00 |
7,426,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
157,700.00 |
153,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080209 |
部队供应 |
1,735,912.00 |
1,543,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,200.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,073,440.00 |
4,073,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
901,220.00 |
901,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
399,726.00 |
399,726.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
9,267,557.00 |
9,267,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
301,000.00 |
301,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
8,416,557.00 |
8,416,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
10,659,600.00 |
10,499,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
3,855,600.00 |
3,855,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,304,000.00 |
6,144,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
15,385,170.00 |
15,385,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
2,748,800.00 |
2,748,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
10,321,616.00 |
10,321,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
2,114,754.00 |
2,114,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
17,692,200.00 |
17,692,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,778,400.00 |
1,778,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,913,800.00 |
15,913,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
282,360.00 |
282,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
282,360.00 |
282,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
52,571,245.00 |
52,571,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,911,245.00 |
1,911,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1,141,245.00 |
1,141,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
770,000.00 |
770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,660,000.00 |
50,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50,660,000.00 |
50,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
||||||
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
96,865,232.77 |
23,637,093.00 |
73,228,139.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
70,343,364.29 |
22,054,436.00 |
48,288,928.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
17,791,512.00 |
8,716,846.00 |
9,074,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
2,907,494.00 |
2,907,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老龄事务 |
7,426,000.00 |
0.00 |
7,426,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
557,700.00 |
0.00 |
557,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
59,966.00 |
0.00 |
59,966.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080209 |
部队供应 |
1,735,912.00 |
1,735,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,284,440.00 |
4,073,440.00 |
211,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
901,220.00 |
901,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
399,726.00 |
399,726.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
8,300,213.81 |
0.00 |
8,300,213.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
301,000.00 |
0.00 |
301,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
7,449,213.81 |
0.00 |
7,449,213.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
11,614,375.71 |
0.00 |
11,614,375.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
4,663,996.80 |
0.00 |
4,663,996.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,498,279.17 |
0.00 |
6,498,279.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
209,156.24 |
0.00 |
209,156.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
242,943.50 |
0.00 |
242,943.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
12,996,938.89 |
12,436,370.00 |
560,568.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
360,568.89 |
0.00 |
360,568.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
10,321,616.00 |
10,321,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
2,114,754.00 |
2,114,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
16,892,750.11 |
0.00 |
16,892,750.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,258,400.00 |
0.00 |
2,258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
14,634,350.11 |
0.00 |
14,634,350.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
813,851.23 |
0.00 |
813,851.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
463,851.23 |
0.00 |
463,851.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 222 |
粮油物资储备支出 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22202 |
物资事务 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2220211 |
仓库建设 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
25,204,199.96 |
1,582,657.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1,582,657.00 |
1,582,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1,141,245.00 |
1,141,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
441,412.00 |
441,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
72,204,853.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
52,571,245.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
69,376,164.29 |
69,376,164.29 |
0.00 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
217,351.52 |
217,351.52 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
1,100,317.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
25,204,199.96 |
0.00 |
25,204,199.96 |
||
| 本年收入合计 |
22 |
124,776,098.00 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
15,434,164.48 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
8,001,081.19 |
本年支出合计 |
51 |
95,898,032.77 |
70,693,832.81 |
25,204,199.96 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
7,433,083.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
44,312,229.71 |
9,512,101.38 |
34,800,128.33 |
| 26 |
53 |
||||||
| 总计 |
27 |
140,210,262.48 |
总计 |
54 |
140,210,262.48 |
80,205,934.19 |
60,004,328.29 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
|||
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
70,693,832.81 |
21,862,236.00 |
48,831,596.81 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
69,376,164.29 |
21,862,236.00 |
47,513,928.29 |
| 20802 |
民政管理事务 |
16,984,312.00 |
8,524,646.00 |
8,459,666.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
2,907,494.00 |
2,907,494.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
| 2080205 |
老龄事务 |
7,426,000.00 |
0.00 |
7,426,000.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
153,700.00 |
0.00 |
153,700.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
59,966.00 |
0.00 |
59,966.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2080209 |
部队供应 |
1,543,712.00 |
1,543,712.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,073,440.00 |
4,073,440.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
901,220.00 |
901,220.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
399,726.00 |
399,726.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
8,300,213.81 |
0.00 |
8,300,213.81 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
301,000.00 |
0.00 |
301,000.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
7,449,213.81 |
0.00 |
7,449,213.81 |
| 20809 |
退役安置 |
11,454,375.71 |
0.00 |
11,454,375.71 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
4,663,996.80 |
0.00 |
4,663,996.80 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,338,279.17 |
0.00 |
6,338,279.17 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
209,156.24 |
0.00 |
209,156.24 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
242,943.50 |
0.00 |
242,943.50 |
| 20810 |
社会福利 |
12,996,938.89 |
12,436,370.00 |
560,568.89 |
| 2081001 |
儿童福利 |
360,568.89 |
0.00 |
360,568.89 |
| 2081002 |
老年福利 |
10,321,616.00 |
10,321,616.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
2,114,754.00 |
2,114,754.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
16,892,750.11 |
0.00 |
16,892,750.11 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,258,400.00 |
0.00 |
2,258,400.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
14,634,350.11 |
0.00 |
14,634,350.11 |
| 20820 |
临时救助 |
813,851.23 |
0.00 |
813,851.23 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
463,851.23 |
0.00 |
463,851.23 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
| 222 |
粮油物资储备支出 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
| 22202 |
物资事务 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
| 2220211 |
仓库建设 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 编制单位：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
5,655,092.81 |
302 |
商品和服务支出 |
3,243,963.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
2,515,239.00 |
30201 |
办公费 |
460,705.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,867,389.00 |
30202 |
印刷费 |
30,372.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
239,494.00 |
30203 |
咨询费 |
26,800.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,529.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
83,013.28 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
461,585.40 |
30206 |
电费 |
132,427.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
37,741.00 |
30207 |
邮电费 |
52,540.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229,961.84 |
30208 |
取暖费 |
562,204.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
196,217.36 |
30209 |
物业管理费 |
43,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
93,057.11 |
30211 |
差旅费 |
114,807.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
14,408.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
659,418.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
12,190,179.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5,050.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
756,241.02 |
30217 |
公务招待费 |
8,096.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
134,493.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
9,135,107.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
632,414.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
26,221.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70,072.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
1,708,820.30 |
30229 |
福利费 |
50,140.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
429,297.00 |
30239 |
其他交通费用 |
160,500.00 |
312 |
对企业补助 |
773,000.00 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
114,873.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
| 31204 |
费用补贴 |
773,000.00 |
||||||
| 31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
| 31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
| 人员经费合计 |
17,845,272.13 |
公用经费合计 |
4,016,963.87 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 104,100.00 |
0.00 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
12,100.00 |
99,537.10 |
0.00 |
91,441.10 |
0.00 |
91,441.10 |
8,096.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局(汇总) |
金额单位：元 |
||||||
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
7,433,083.29 |
52,571,245.00 |
25,204,199.96 |
1,582,657.00 |
23,621,542.96 |
34,800,128.33 |
|
| 229 |
其他支出 |
7,433,083.29 |
52,571,245.00 |
25,204,199.96 |
1,582,657.00 |
23,621,542.96 |
34,800,128.33 |
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
1,911,245.00 |
1,582,657.00 |
1,582,657.00 |
0.00 |
328,588.00 |
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
1,141,245.00 |
1,141,245.00 |
1,141,245.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
770,000.00 |
441,412.00 |
441,412.00 |
0.00 |
328,588.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
7,433,083.29 |
50,660,000.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
34,471,540.33 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7,433,083.29 |
50,660,000.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
34,471,540.33 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
本部门2018年收入总计12513.23万元，比上年8180.02万元增加4333.21万元，同比增长52.97%；总支出9686.52万元，比上年9228.71万元增加457.81万元，同比增长4.96%。主要原因是困难群众七大项资金整合到民政部门发放以及中央福彩公益金支持居家和社区养老项目资金投入力度大。
本部门2018年决算总收入12513.23万元，其中：财政拨款收入12477.61万元，占决算总额的99.72%；其他收入35.62万元，占决算总额的0.28%。
本部门2018年决算总支出9686.52万元，其中基本支出2363.71万元，占支出总额的24.4%；项目支出7322.81万元，占支出总数的75.6%。
本部门2018年度年末结转结余4431.22万元，较上年1693.14万元增加了2738.08万元，主要原因是中央福彩公益金支持居家和社区养老项目资金投入力度大。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入12477.61万元，比上年7749.12万元增加4728.49万元，增长61.02%；支出9589.8万元，比上年8196.1万元增加1393.7万元，增长17%。财政拨款收支增加的原因主要是困难群众七大项资金整合到民政部门发放以及中央福彩公益金支持居家和社区养老项目资金投入力度大。
本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入5257.12万元，比上年收入1467.2万元增加3789.92万元，同比增长258%；支出2520.42万元，比上年2546.31万元减少25.89万元，同比降低1%。其中：基本支出158.27万元，主要用于福彩中心运营支出；项目支出2362.15万元，主要用于居家和社区养老中央试点项目、救助站建设项目、居家养老服务中心建设项目、救灾物资储备库建设项目以及社会福利和社会公益事业支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7069.38万元，比上年7298.61万元减少229.23万元，降低3.14%。一般公共预算财政拨款基本支出2186.22万元，其中人员经费1784.52万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费401.7万元，主要包括商品和服务支出。
四、“三公”经费支出总额情况
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公经费”支出决算9.95万元，较年初预算数10.41万元减少0.46万元，主要原因是加强了对单位专用车辆的监管，有效地降低了运行成本。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务接待费支出0.81万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出；公务用车运行维护费支出9.14万元，主要用于殡葬专用车辆以及救助专用车的维修费、保险费、燃油费的支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门公务接待8批次，59人，人均接待费85元。公务用车保有量6辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车4辆，车辆维护费9.14万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出249.05万元，比上年255.27万元减少6.22万元，降低2.4%，主要用于机关人员经费、办公经费的支出。
（二）国有资产占有情况说明
2018年国有资产占用总额为12519.78万元，其中：流动资产4676.29万元；非流动资产7843.49万元，截止2018年12月31日，市民政局有公务用车6辆，其中：其他车辆2辆，1辆为救助专用车，3辆为殡葬用车。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度政府采购实际采购金额为96.82万元，其中：政府采购货物95.5万元，占采购总额的98.64%，服务采购1.32万元，占采购总额1.36%。
（四）预算绩效管理情况说明
2018年，市民政局切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目、以预算执行情况的绩效审计工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系人：张玉红 电话：0937-6326640
嘉峪关市民政局
2018年8月23日