| 部门：嘉峪关市民政局（本级） |
金额单位：元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
108,465,045.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
164,000.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
55,751,356.29 |
||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
217,351.52 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
1,100,317.00 |
||
| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
23,621,542.96 |
||
| 22 |
49 |
||||
| 本年收入合计 |
23 |
108,629,045.00 |
本年支出合计 |
50 |
80,690,567.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
25 |
16,045,164.48 |
年末结转和结余 |
52 |
43,983,641.71 |
| 26 |
53 |
||||
| 总计 |
27 |
124,674,209.48 |
总计 |
54 |
124,674,209.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 部门：嘉峪关市民政局（本级） |
金额单位：元 |
|||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
108,629,045.00 |
108,465,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164,000.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
57,437,045.00 |
57,273,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164,000.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
15,629,634.00 |
15,625,634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
2,907,494.00 |
2,907,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老龄事务 |
7,426,000.00 |
7,426,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
157,700.00 |
153,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,053,440.00 |
4,053,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
9,267,557.00 |
9,267,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
301,000.00 |
301,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
8,416,557.00 |
8,416,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
10,659,600.00 |
10,499,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
3,855,600.00 |
3,855,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,304,000.00 |
6,144,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
2,948,800.00 |
2,948,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
2,748,800.00 |
2,748,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
17,692,200.00 |
17,692,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,778,400.00 |
1,778,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,913,800.00 |
15,913,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
282,360.00 |
282,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
282,360.00 |
282,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
532,000.00 |
532,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
50,660,000.00 |
50,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,660,000.00 |
50,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50,660,000.00 |
50,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（本级） |
金额单位：元 |
||||||
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
80,690,567.77 |
7,462,428.00 |
73,228,139.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
55,751,356.29 |
7,462,428.00 |
48,288,928.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
16,035,600.00 |
6,960,934.00 |
9,074,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
2,907,494.00 |
2,907,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老龄事务 |
7,426,000.00 |
0.00 |
7,426,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080206 |
民间组织管理 |
557,700.00 |
0.00 |
557,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
59,966.00 |
0.00 |
59,966.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,264,440.00 |
4,053,440.00 |
211,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
501,494.00 |
501,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
8,300,213.81 |
0.00 |
8,300,213.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
301,000.00 |
0.00 |
301,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
7,449,213.81 |
0.00 |
7,449,213.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
11,614,375.71 |
0.00 |
11,614,375.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
4,663,996.80 |
0.00 |
4,663,996.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6,498,279.17 |
0.00 |
6,498,279.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
209,156.24 |
0.00 |
209,156.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
242,943.50 |
0.00 |
242,943.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
560,568.89 |
0.00 |
560,568.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
360,568.89 |
0.00 |
360,568.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
373,300.00 |
0.00 |
373,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
16,892,750.11 |
0.00 |
16,892,750.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,258,400.00 |
0.00 |
2,258,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
14,634,350.11 |
0.00 |
14,634,350.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
813,851.23 |
0.00 |
813,851.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
463,851.23 |
0.00 |
463,851.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
558,284.00 |
0.00 |
558,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
100,918.54 |
0.00 |
100,918.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
217,351.52 |
0.00 |
217,351.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 222 |
粮油物资储备支出 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22202 |
物资事务 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2220211 |
仓库建设 |
1,100,317.00 |
0.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（本级） |
金额单位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
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| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57,805,045.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,660,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
54,976,356.29 |
54,976,356.29 |
0.00 |
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| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
217,351.52 |
217,351.52 |
0.00 |
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| 10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
1,100,317.00 |
1,100,317.00 |
0.00 |
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| 21 |
二十一、其他支出 |
48 |
23,621,542.96 |
0.00 |
23,621,542.96 |
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| 本年收入合计 |
22 |
108,465,045.00 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
15,434,164.48 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
8,001,081.19 |
本年支出合计 |
51 |
79,915,567.77 |
56,294,024.81 |
23,621,542.96 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
7,433,083.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
43,983,641.71 |
9,512,101.38 |
34,471,540.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
53 |
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| 总计 |
27 |
123,899,209.48 |
总计 |
54 |
123,899,209.48 |
65,806,126.19 |
58,093,083.29 |
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：嘉峪关市民政局（本级） 金额单位：元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 56,294,024.81 7,462,428.00 48,831,596.81 208 社会保障和就业支出 54,976,356.29 7,462,428.00 47,513,928.29 20802 民政管理事务 15,420,600.00 6,960,934.00 8,459,666.00 2080201 行政运行 2,907,494.00 2,907,494.00 0.00 2080204 拥军优属 800,000.00 0.00 800,000.00 2080205 老龄事务 7,426,000.00 0.00 7,426,000.00 2080206 民间组织管理 153,700.00 0.00 153,700.00 2080207 行政区划和地名管理 59,966.00 0.00 59,966.00 2080208 基层政权和社区建设 20,000.00 0.00 20,000.00 2080299 其他民政管理事务支出 4,053,440.00 4,053,440.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 501,494.00 501,494.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 501,494.00 501,494.00 0.00 20808 抚恤 8,300,213.81 0.00 8,300,213.81 2080804 优抚事业单位支出 550,000.00 0.00 550,000.00 2080805 义务兵优待 301,000.00 0.00 301,000.00 2080899 其他优抚支出 7,449,213.81 0.00 7,449,213.81 20809 退役安置 11,454,375.71 0.00 11,454,375.71 2080901 退役士兵安置 4,663,996.80 0.00 4,663,996.80 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6,338,279.17 0.00 6,338,279.17 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 209,156.24 0.00 209,156.24 2080904 退役士兵管理教育 242,943.50 0.00 242,943.50 20810 社会福利 560,568.89 0.00 560,568.89 2081001 儿童福利 360,568.89 0.00 360,568.89 2081099 其他社会福利支出 200,000.00 0.00 200,000.00 20811 残疾人事业 373,300.00 0.00 373,300.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 373,300.00 0.00 373,300.00 20819 最低生活保障 16,892,750.11 0.00 16,892,750.11 2081901 城市最低生活保障金支出 2,258,400.00 0.00 2,258,400.00 2081902 农村最低生活保障金支出 14,634,350.11 0.00 14,634,350.11 20820 临时救助 813,851.23 0.00 813,851.23 2082001 临时救助支出 350,000.00 0.00 350,000.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 463,851.23 0.00 463,851.23 20821 特困人员救助供养 558,284.00 0.00 558,284.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 558,284.00 0.00 558,284.00 20825 其他生活救助 100,918.54 0.00 100,918.54 2082501 其他城市生活救助 100,918.54 0.00 100,918.54 210 医疗卫生与计划生育支出 217,351.52 0.00 217,351.52 21014 优抚对象医疗 217,351.52 0.00 217,351.52 2101401 优抚对象医疗补助 217,351.52 0.00 217,351.52 222 粮油物资储备支出 1,100,317.00 0.00 1,100,317.00 22202 物资事务 1,100,317.00 0.00 1,100,317.00 2220211 仓库建设 1,100,317.00 0.00 1,100,317.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明 本部门2018年决算总收入10862.9万元，其中：财政拨款收入10846.5万元，占决算总额的99.8%；其他收入16.4万元，占决算总额的0.2%。 本部门2018年决算总支出8069.06万元，其中基本支出746.24万元，占支出总额的9.25%；项目支出7322.82万元，占支出总数的90.75%。 本部门2018年度年末结转结余4398.36万元，较上年1678.5万元增加2719.86万元，主要原因是中央福彩公益金支持居家和社区养老项目资金投入力度大。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入10846.5万元，比上年6335.84万元增加4510.66万元，增长71%；支出7991.56万元，比上年7282.63增加708.93万元，增长9.7%。财政拨款收支增长的原因主要困难群众七大项资金整合到民政部门发放以及中央福彩公益金支持居家和社区养老项目资金投入力度大。 本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入5066万元，比上年收入1322.4万元增加3743.6万元，同比增长283%；支出2362.15万元，比上年1510万元增加852.15万元，同比增长56%。其中项目支出占100%，主要用于居家和社区养老中央试点项目、救助站建设项目、居家养老服务中心建设项目、救灾物资储备库建设项目以及社会福利和社会公益事业支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5629.4万元，比上年5772.53万元减少143.13万元，降低2.48%。一般公共预算财政拨款基本支出746.24万元，其中人员经费497.19万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费249.05万元，主要包括商品和服务支出以及对基层单位的补助支出。 四、“三公”经费支出总额情况 （一）“三公”经费支出总额情况。 2018年度本部门“三公经费”支出决算6.35万元，较年初预算数6.81万元减少0.46万元，主要原因是加强了对单位专用车辆的监管，有效地降低了运行成本。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2018年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务接待费支出0.81万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出；公务用车运行维护费支出5.54万元，主要用于救助专用车辆的维修费、保险费、燃油费的支出。 （三）“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门公务接待8批次，59人，人均接待费85元。公务用车保有量1辆，为救助专用车，车辆维护费5.54万元。 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2018年本部门机关运行经费支出249.05万元，比上年255.27万元减少6.22万元，降低2.4%，主要用于机关人员经费、办公经费的支出。 （二）国有资产占有情况说明 2018年国有资产占用总额为10768.89万元，其中：流动资产4475.55万元；非流动资产6293.34万元，截止2018年12月31日，市民政局有其他用车1辆，为救助专用车辆。 （三）政府采购支出情况说明 2018年度政府采购实际采购金额为96.82万元，其中：政府采购货物95.5万元，占采购总额的98.6%，服务采购1.32万元，占采购总额1.4%。 （四）预算绩效管理情况说明 2018年，市民政局切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目、以预算执行情况的绩效审计工作。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 联系人：张玉红 电话：0937-6326640 嘉峪关市民政局 2018年8月23日 |
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