目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 单位2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

（一）主要职能

嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政补助全额事业单位，归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心始终贯彻执行党的教育方针、政策和法规，指导、协调各部门的有关老年人服务工作及干部队伍的建设工作。
（二）部门基本情况

嘉峪关市居家养老服务中心是民政局二级预算单位。编制人数9人，实有人数40人。其中：全额补助事业编制9人，辅助用工18人，公益性岗位人员11人。临时人员2人。

第二部分：嘉峪关市居家养老服务中心2020年度部门预算表

	部门预算收支总表
	单位名称：嘉峪关市居家养老服务中心																					单位：万元
	收入														支出
	项目									预算数					项目							预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入									152.94					（一）一般公共服务支出
	二、政府性基金预算财政拨款收入														（二）外交支出
	三、国有资本经营预算收入														（三）国防支出
	四、财政专户核算														（四）公共安全支出
	五、事业收入														（五）教育支出
	六、上级补助收入														（六）科学技术支出
	七、附属单位上缴收入														（七）文化旅游体育与传媒支出
	八、经营收入														（八）社会保障和就业支出							152.94
	九、其他收入														（九）卫生健康支出
															（十）节能环保支出
															（十一）城乡社区支出
															（十二）农林水支出
															（十三）交通运输支出
															（十四）资源勘探信息等支出
															（十五）商业服务业等支出
															（十六）金融支出
															（十七）援助其他地区支出
															（十八）自然资源海洋气象等支出
															（十九）住房保障支出
															（二十）粮油物资储备支出
															（二十一）国有资本经营预算支出
															（二十二）灾害防治及应急管理支出
															（二十三）预备费
															（二十四）其他支出
															（二十五）转移性支出
															（二十六）债务还本支出
															（二十七）债务付息支出
															（二十八）债务发行费用支出
	本年收入合计									152.94					本年支出合计							152.94
	十、上年结转														结转下年
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计									152.94					支出总计							152.94
				部门预算功能分类支出表
				嘉峪关市居家养老服务中心															单位：万元
				功能分类编码			功能分类名称			支出合计						基本支出			项目支出
				**			**			1						2			3
							合计			152.94						152.94
				208			社会保障和就业支出			152.94						152.94
				10			社会福利			152.94						152.94
				02			老年福利			152.94						152.94
		部门预算财政拨款支出表
		嘉峪关市居家养老服务中心																									单位：万元
		单位名称			合计			一般公共预算支出													政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出
								小计						基本支出						项目支出	小计		基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		**			1			2						3						4	2		3	4		2	3	4
		合计			152.94			152.94						152.94
		嘉峪关市居家养老服务中心			152.94			152.94						152.94
				一般公共预算功能分类支出表
				嘉峪关市居家养老服务中心														单位：万元
				功能分类科目									一般公共预算支出
				科目编码		科目名称							支出合计				基本支出	项目支出
				**		**							1				2	3
						合计							152.94				152.94
				208		社会保障和就业支出							152.94				152.94
				10		社会福利							152.94				152.94
				02		老年福利							152.94				152.94
			一般公共预算基本支出表
			嘉峪关市居家养老服务中心								单位：万元
			经济分类科目						一般公共预算基本支出
			科目编码		科目名称				合计		人员经费	公用经费
			**		**				1		2	3
					合计				152.94		91.05	61.89
			301		工资福利支出				52.74		52.74
			30101		基本工资				28.97		28.97
			30102		津贴补贴				4.42		4.42
			30108		机关事业单位基本养老保险缴费				8.49		8.49
			30110		职工基本医疗保险缴费				3.18		3.18
			30111		公务员医疗补助缴费				2.39		2.39
			30112		其他社会保障缴费				.87		.87
			30199		其他工资福利支出				4.42		4.42
			302		商品和服务支出				61.89			61.89
			30201		办公费				.48			.48
			30202		印刷费				.29			.29
			30205		水费				.19			.19
			30206		电费				.48			.48
			30207		邮电费				1.08			1.08
			30208		取暖费				1.29			1.29
			30211		差旅费				.80			.80
			30226		劳务费				55.49			55.49
			30228		工会经费				1.06			1.06
			30229		福利费				.72			.72
			303		对个人和家庭的补助				3.83		3.83
			30309		奖励金				3.83		3.83

第三部分： 嘉峪关市居家养老服务中心2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

嘉峪关市居家养老服务中心2020年度部门预算总收入  152.94万元，比上年增加13.84万元，增长 9.05 %；总支出152.94万元，比上年增加13.84  万元，增长9.05  %。附图表说明上下年变动。

        

（二）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2020年度部门收入总体情况

2020年度收入合计 152.94万元，其中:财政拨款收入152.94 万元，占100%。附图表进行收入构成明细.

     

（三）关于嘉峪关市居家养老服务中心2020年度部门支出总体情况

 2020年度支出合计152.94万元，其中:基本支出152.94万元，占100%。附支出构成图

      

（四）关于嘉峪关市居家养老服务中心2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 2020年度财政拨款收入152.94万元，比上年增加13.84万元，增长9.05 %，支出152.94万元，比上年增加 13.84 万元，增9.05% 。图表进行表上下年收支变动

         

（五）关于嘉峪关市居家养老服务中心2020年度财政拨款支出总体情况说明

 2020年度财政拨款收入 152.94 万元，比上年增加13.84 万元，增长9.05%，支出152.94万元，比上年增加13.84万元，增长9.05% 。附图表进行表上下年收支变动

         

（六）关于嘉峪关市居家养老服务中心 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出152.94 万元，比上年增加13.84 万元，增长9.05%。

         

2.结构情况

 2020年度一般公共预算财政拨款支出 152.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）152.94万元 ，占100 %。附结构图

          

（七）关于2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.94万元，其中：人员经费91.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费61.89万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

        

（八）关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体：无

2.“三公”经费支出具体情况说明：无

（九）关于嘉峪关市居家养老服务中心2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

 2020年度政府采购总额11.4万元，其中：政府采购货物 3.6万元，占采购总额的31.58 %,政府采购服务7.8万元，占采购总额的68.42 %。

2.国有资产占有使用情况说明。

2020年国有资产占用总额 438.92万元，其中：流动资产314.73 万元，非流动资产124.19万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

联系人：赵金花    电话：0937-5986857

        嘉峪关市居家养老服务中心单位

                       2020年4月30日