嘉峪关市公安局（本级）
2026年单位预算公开情况说明
目录
第一部分部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
公安机关的主要职能是：(一)组织领导全市公安工作。（二）收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。（三）防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动，指导和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。（四）分析、研究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。（六）组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作，负责重要案犯的缉捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。（九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。（十二）负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作，依法查处计算机违法犯罪案件。（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。（十四）负责全市公安法制工作，承办少年收容教养案件。（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作；负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。（十六）按规定权限对人民警察的监督，查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市公安局本级年初预算实有民警539人，进村进社人员1人，辅警及临时用工525人，退休201人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等38个职能部门。市局财务工作隶属局办公室，设有财务科长1名、会计1名、出纳2名。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户，为嘉峪关市公安局本级。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、收支总体情况
2026年单位收支总预算19479.43万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算19479.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入19479.43万元，占0%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
|
（二）支出预算
2026年支出预算19479.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出17484.03万元，占89.76%；项目支出1995.40万元，占10.24%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出19479.43万元，包括：公共安全支出15224.58万元、社会保障和就业支出1877.31万元、卫生健康支出903.58万元、住房保障支出1473.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出17484.03万元，比2025年预算16117.81万元增加1366.22万元，增长8.48%，增长的主要原因是本年度各类险金基数增长,人员经费增长;辅警改革后工资增加,人员经费增长。其中：人员经费支出15308.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出883.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1995.40万元，比2025年预算3507.89万元减少1512.49万元，降低43.12%，降低的主要原因是本年度年初预算安排项目支出减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费项目5个，主要是项目1.2026年政法大学、警察职业学院实习生经费；2.2026年拘押收教场所运行经费；3.2026年市级保障公用经费；4.2026年反恐维稳后勤保障经费；5.2026年春节慰问金。
一般性转移支付项目1个，为2026年公安机关政法转移支付资金（提前下达）。
（三）支出功能分类说明
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为13770.58万元，比2025年预算14680.05万元减少909.47万元，主要原因是该科目下项目支出减少。
2.公共安全（类）公安（款）其他公共安全（项）2026年预算数为1454万元，比2025年预算1414万元增加40万元，主要原因是提前下达本年度政法转移支付资金增加40万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为386.62万元，比2025年预算380.88万元增加5.74万元，主要原因是离退休人员增加及离退休人员活动费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1490.69万元，比2025年预算1071.86万元增加418.83万元，主要原因一是养老保险基数变化，二是辅警增加，且险金纳入2026年年初预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为549.89万元，比2025年预算167.82万元增加167.82万元，主要原因一是行政单位医疗保险基数增长，二是辅警增加，且险金纳入2026年年初预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为58.70万元，比2025年预算56.38万元增加2.32万元，主要原因是事业单位医疗保险基数增长。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为297.99万元，比2025年预算284.07万元增加13.92万元，主要原因是公务员医疗补助基数增长。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1313.96万元，比2025年预算1096.39万元增加217.57万元，主要原因是住房公积金基数增长及辅助性用工人员缴纳住房公积金且纳入2026年年初预算。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为160万元，比2024年预算160万元增加0万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算125.92万元，较2025年预算126.02万元减少0.10万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费9.12万元，较2025年预算9.22万元减少0.10万元。
3.公务用车购置及运行维护费116.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费116.8万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费883.80万元，较2025年预算809.11万元增加74.69万元，增长0.87%，增长的主要原因是本年将残疾人就业保障金从工资福利支出划至其他商品和服务支出。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额4324.6万元，其中：政府采购货物预算635.1万元，政府采购工程预算3049万元，政府采购服务预算640.1万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额700万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为31219.45万元。其中：办公用房74539.59平方米，价值14867.96万元。预算部门（单位）共有公务用车90辆，价值1730.40万元。单价100万元以上的设备25套，价值6857.73万元。2026年拟采购固定资产约1000万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收121万元。其中：主要是公安罚没收入、保安员资格考试费、其他缴入国库的公安行政事业性收费，分别计划征收100万元、1万元、20万元。
（三）重点项目情况
选取1个2026年单位预算安排的保障运转经费项目，公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。
项目名称：2026年市级保障公用经费项目
1、项目概况：保障全局执勤部门运行，建立长效保障机制，提高为民服务质量，进一步提高市民满意度。
2、立项依据：保障全局水电等基本运行完成，从而保障经济社会健康稳定发展，提高为民服务质量，进一步提升市民满意度。
3、实施主体：嘉峪关市公安局
4、实施周期：使用期1年。
5、实施计划：根据运行约定完成项目资金支付，提出验收申请，组织相关单位对系统验收评审，符合验收要求。
6、年度预算安排：200万元
7、预期总体目标：保障全局水电等基本运行完成，提高社会治安治理能力，提高居民满意度
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的31.58%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为31.58%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目65个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目65个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目实施进度，提高资金支付率，在12月中旬完成本年支付任务。
3.绩效自评开展情况。根据《嘉峪关市财政局关于做好2025年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩[2026]1号）精神，我局开展2025年度本部门62个方面绩效自评工作，包括1个部门整体绩效自评、4个公安转移支付(项目)绩效自评、57个市级预算项目绩效进行自评。
4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年清理以前项目30个共计827.32万元，主要为清理以前项目资金。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的整体绩效目标1个，项目绩效目标6个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标85个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市公安局
2026年5月27日
附件：1.嘉峪关市公安局本级2026年单位预算公开表
2.嘉峪关市公安局本级2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 19,479.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 15,224.58 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,877.31 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 903.58 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,473.96 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 19,479.43 | 本 年 支 出 合 计 | 19,479.43 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 19,479.43 | 支 出 总 计 | 19,479.43 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
部门收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 19,479.43 |
财政拨款 | 18,025.43 |
一般性转移支付 | 1,454.00 |
本年收入合计 | 19,479.43 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 19,479.43 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 19,479.43 | 17,484.03 | 1,995.40 | |
公共安全支出 | 15,224.58 | 13,229.18 | 1,995.40 | |
公安 | 15,224.58 | 13,229.18 | 1,995.40 | |
行政运行 | 13,770.58 | 13,229.18 | 541.40 | |
其他公安支出 | 1,454.00 | 1,454.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,877.31 | 1,877.31 | ||
行政事业单位养老支出 | 1,877.31 | 1,877.31 | ||
行政单位离退休 | 386.62 | 386.62 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,490.69 | 1,490.69 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
卫生健康支出 | 903.58 | 903.58 | ||
行政事业单位医疗 | 903.58 | 903.58 | ||
行政单位医疗 | 546.89 | 546.89 | ||
事业单位医疗 | 58.70 | 58.70 | ||
公务员医疗补助 | 297.99 | 297.99 | ||
住房保障支出 | 1,473.96 | 1,473.96 | ||
住房改革支出 | 1,473.96 | 1,473.96 | ||
住房公积金 | 1,313.96 | 1,313.96 | ||
购房补贴 | 160.00 | 160.00 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 19,479.43 | 一、本年支出 | 19,479.43 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 19,479.43 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | 15,224.58 | ||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 1,877.31 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 903.58 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 1,473.96 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 19,479.43 | 支 出 总 计 | 19,479.43 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 19,479.43 | 19,479.43 | 17,484.03 | 1,995.40 | ||||||
嘉峪关市公安局 | 19,479.43 | 19,479.43 | 17,484.03 | 1,995.40 | ||||||
嘉峪关市公安局 | 19,479.43 | 19,479.43 | 17,484.03 | 1,995.40 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 19,479.43 | 17,484.03 | 1,995.40 | |
204 | 公共安全支出 | 15,224.58 | 13,229.18 | 1,995.40 |
20402 | 公安 | 15,224.58 | 13,229.18 | 1,995.40 |
2040201 | 行政运行 | 13,770.58 | 13,229.18 | 541.40 |
2040299 | 其他公安支出 | 1,454.00 | 1,454.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,877.31 | 1,877.31 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,877.31 | 1,877.31 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 386.62 | 386.62 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,490.69 | 1,490.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
210 | 卫生健康支出 | 903.58 | 903.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 903.58 | 903.58 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 546.89 | 546.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 58.70 | 58.70 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 297.99 | 297.99 | |
221 | 住房保障支出 | 1,473.96 | 1,473.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,473.96 | 1,473.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,313.96 | 1,313.96 | |
2210203 | 购房补贴 | 160.00 | 160.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,484.03 | 16,600.23 | 883.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 883.80 | 883.80 | |
30228 | 工会经费 | 128.64 | 128.64 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 152.89 | 152.89 | |
30201 | 办公费 | 65.16 | 65.16 | |
30202 | 印刷费 | 15.64 | 15.64 | |
30205 | 水费 | 13.03 | 13.03 | |
30206 | 电费 | 32.58 | 32.58 | |
30207 | 邮电费 | 22.55 | 22.55 | |
30217 | 公务接待费 | 9.12 | 9.12 | |
30208 | 取暖费 | 137.35 | 137.35 | |
30211 | 差旅费 | 190.05 | 190.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 116.80 | 116.80 | |
310 | 资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
301 | 工资福利支出 | 16,193.71 | 16,193.71 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,512.29 | 3,512.29 | |
30103 | 奖金 | 1,836.25 | 1,836.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,407.10 | 4,407.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 58.30 | 58.30 | |
30101 | 基本工资 | 2,671.53 | 2,671.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,490.69 | 1,490.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 605.59 | 605.59 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 297.99 | 297.99 | |
30113 | 住房公积金 | 1,313.96 | 1,313.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 406.52 | 406.52 | |
30309 | 奖励金 | 40.00 | 40.00 | |
30302 | 退休费 | 230.38 | 230.38 | |
30305 | 生活补助 | 61.67 | 61.67 | |
30307 | 医疗费补助 | 74.48 | 74.48 | |
30304 | 抚恤金 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 125.92 | 9.12 | 116.80 | ||||
嘉峪关市公安局 | 125.92 | 9.12 | 116.80 | ||||
嘉峪关市公安局 | 125.92 | 9.12 | 116.80 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 2,660.05 | 746.05 | 1,914.00 |
2 | 其他商品和服务支出 | 352.89 | 152.89 | 200.00 |
3 | 办公费 | 1,579.16 | 65.16 | 1,514.00 |
4 | 印刷费 | 15.64 | 15.64 | |
5 | 水费 | 13.03 | 13.03 | |
6 | 电费 | 232.58 | 32.58 | 200.00 |
7 | 邮电费 | 22.55 | 22.55 | |
8 | 取暖费 | 137.35 | 137.35 | |
9 | 差旅费 | 190.05 | 190.05 | |
10 | 公务用车运行维护费 | 116.80 | 116.80 | |
11 | 办公设备购置 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2
部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||||
（2026年度） | |||||||
单位（部门）名称 | 嘉峪关市公安局 | ||||||
联系人 | 于永伟 | 联系电话 | 13830196825 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||
基本支出 | 人员经费 | 16,600.23 | 上级财政补助 | 0.00 | |||
公用经费 | 883.80 | 本级财政安排 | 19,479.43 | ||||
合计 | 17,484.03 | 其他资金 | 0.00 | ||||
项目支出 | 本级 | 1,995.40 | 收入预算合计 | 19,479.43 | |||
对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 19,479.43 | ||||
合计 | 1,995.40 | ||||||
年 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，以主动创稳为主线，坚持以防范化解重大风险为基点，坚持以促进区域协调发展为重点，坚持以深化创新为动力，突出实战化、一体化、法制化、智能化，推进大部门大警钟制改革，促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息化水平和办案效率，完成装备采购配发，保障一线民警必要装备配备，有效处置警情：完成公安机关信息化项目持续建设，开展侦查办案工作，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，增强公安工作效率、保障社会治安综合治理所达到的社会效益目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | =100% | |||
预算调整率 | ≤5% | ||||||
“三公”经费控制率 | ≤10% | ||||||
结转结余变动率 | ≤1% | ||||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||
政府采购节约率 | ≥10% | ||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||
固定资产利用率 | ≥90% | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤5% | |||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | |||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 公安窗口服务人次 | ≥10人次 | |||
各类专项打击整治行动 | ≥4次 | ||||||
破获治安刑事案件数 | ≥1000件 | ||||||
打击各类违法犯罪人员 | ≥900人 | ||||||
质量指标 | 公安窗口服务满意度 | ≥90% | |||||
命案破案率 | =100% | ||||||
社会治安满意度 | ≥95% | ||||||
110接处警满意度 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 全年工作任务完成时效 | =1年 | |||||
各项工作任务完成及时性 | ≥98% | ||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≥2亿元 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 挽回经济损失 | ≥1亿元 | |||
社会效益 | 社会公众满意度 | ≥91% | |||||
社会影响满意度 | ≥93% | ||||||
生态效益 | 环侦保护生态平衡效益 | 良好 | |||||
保护社会生态平衡效益 | 良好 | ||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥91% | |||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥95% | |||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | |||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | |||||
项目支出绩效目标申报表1 | |||||||
项目名称 | 2026年反恐维稳后勤保障经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 200.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 根据《甘肃省公安厅关于进一步规范公安派出所五小工程建设的通知》和市政府领导对《嘉峪关市公安局关于申请解决基层部队“小食堂”建设经费的请示》（嘉公发[2015]417号），要求各派出所应建设小食堂，加强保障执勤部门正常运行率，降低违法犯罪率。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 人均反恐维稳保障成本 | ≤240元/月/人 | |||
预算控制数 | =200万元 | ||||||
五小工程保障运行成本 | ≤20万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障全局执勤部门小食堂数量 | =20个 | |||
质量指标 | 保障执勤部门正常运行率 | =100% | |||||
时效指标 | 全年保障任务 | =12月 | |||||
资金支付及时率 | ≥95% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 涉恐违法犯罪率 | 降低 | |||
可持续影响 | 保障执勤部门正常运行 | 保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 部门职工满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表2 | |||||||
项目名称 | 2026年提前下达全省公安机关政法转移支付资金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1,454.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1,454.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息化水平和办案效率，完成装备采购配发，保障一线民警必要装备配备，有效处置警情：完成公安机关信息化项目持续建设，开展侦查办案工作，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，增强公安工作效率、保障社会治安综合治理所达到的社会效益目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 办案业务费标准 | ≤500万元 | |||
办案装备费标准 | ≤954万元 | ||||||
预算控制数 | =1454万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 公安业务装备设备配备及购置数量 | ≥412件、套 | |||
实战训练参训人数 | ≥1800人次 | ||||||
支持部门办案业务数量 | ≥200件 | ||||||
支持公安机关数量 | =2个 | ||||||
质量指标 | 案件侦破率 | ≥63.26% | |||||
购置设备验收合格率 | =100% | ||||||
实战参训率 | ≥95% | ||||||
新增设备使用率 | =100% | ||||||
转移支付资金集中检查覆盖率 | =100% | ||||||
时效指标 | 案件响应及时率 | =100% | |||||
装备设备采购及时率 | =100% | ||||||
资金使用及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 公安工作认知率 | ≥91% | |||
化解社会矛盾维持公平正义 | 良好 | ||||||
可持续影响 | 基层公安机关办案经费保障力度 | 提高 | |||||
基层公安机关装备保障力度 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | |||
公安安全感指数 | ≥91% | ||||||
公安执法满意度 | ≥91% | ||||||
项目支出绩效目标申报表3 | |||||||
项目名称 | 2026年拘押收教人员运行费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 80.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 80.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 保障拘押收教场所日常运行，保障拘押收教场所人员日常生活，保障司法强制措施，人民安全感 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 人均给养成本 | ≤390元/月 | |||
预算控制数 | =100万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障拘押收教人员数量 | ≥290人 | |||
质量指标 | 拘押收教场所正常运转率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 保障拘押收教场所运行时限 | =12月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障司法强制措施，人民安全感 | 良好 | |||
可持续影响 | 维护社会稳定 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表4 | |||||||
项目名称 | 2026年政法大学、警察职业学院实习生补助经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 60.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 保障实习学员基本生活水平，加强街面见警率、提高社会治安稳定，提高实习学员学习生活满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 实习基地运行费 | ≤20万元 | |||
实习人员生活保障 | ≤100元/月/人 | ||||||
预算控制数 | =60万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障实习学员人数 | =80人 | |||
保障实习学员实习天数 | =120天 | ||||||
质量指标 | 补助对象合规率 | =100% | |||||
补助核算准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补助发放完成及时率 | =100% | |||||
实习期 | =4个月 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 加强街面见警率、提高社会治安稳定 | 良好 | |||
可持续影响 | 提高实习学员学习生活水平 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 实习学员学习生活满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表5 | |||||||
项目名称 | 2026年市级保障公用经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 200.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 200.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 保障全局执勤部门运行，建立长效保障机制，提高为民服务质量，进一步提高市民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =437.58万元 | |||
电费 | ≤200万元 | ||||||
公安专网运营维护费 | ≤60万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障全局公安专网运营维护 | =12月 | |||
质量指标 | 水电等基本运行保障完成率 | =100% | |||||
信息化网络系统运行率 | =100% | ||||||
时效指标 | 全年保障任务完成时限 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障经济社会健康稳定发展 | 良好 | |||
可持续影响 | 提高为民服务质量 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表6 | |||||||
项目名称 | 2026年春节慰问金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.40 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.40 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度绩效目标 | 达到慰问目的，提高被慰问职工春节生活质量 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 春节慰问标准 | =0.2万元/人 | |||
预算控制数 | =1.4万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 符合条件慰问人数 | =7人 | |||
质量指标 | 补助对象合规率 | =100% | |||||
补助发放准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障春节慰问人员需求 | 良好 | |||
可持续影响 | 政策落实情况 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥95% | |||