一、部门基本情况
（一）职能职责
民政局是市政府主管全市社会行政事务的政府职能部门，属独立核算全额拨款的县级行政单位。主要承担以下职责：最低生活保障、临时困难救助、特困人员供养、流浪乞讨人员救助、低收入家庭经济状况核对、残疾人权益保护、孤弃儿童保障；基层民主政治、城乡社区建设、社会工作人才队伍建设；社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理及党建工作；行政区划、边界地名、婚姻登记、收养登记、养老服务、社会福利、福利彩票发行与管理、殡葬管理与服务；慈善事业、民政项目及基础设施建设等业务。
（二）机构设置
内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室；下设救助管理站、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。
截至2020年12月底，民政局全局共有编制55人，实有59人。其中：民政局机关行政编制12人，实有14人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制22人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、居家养老服务中心9人、慈善协会3人、福利院6人），实有23人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、居家养老服务中心8人、慈善协会3人、福利院8人）；差额补助事业编制（低收入家庭经济状况核对中心）3人，实有3人；自收自支事业编制16人（福彩中心3人、殡仪馆13人），实有17人（福彩中心4人、殡仪馆13人）。
二、2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 公开01表 部门：嘉峪关市民政局（汇总） 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,892.95 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,433.61 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1,890.16 八、社会保障和就业支出 39 2,869.38 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 3,106.04 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 6,216.72 本年支出合计 58 5,975.43 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 249.86 年末结转和结余 60 491.15 30 61 总计 31 6,466.58 总计 62 6,466.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 |
||||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
| 合计 |
6,216.72 |
4,326.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,890.16 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,933.11 |
2,892.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.16 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
787.71 |
747.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.16 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
367.39 |
367.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080206 |
社会组织管理 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
412.82 |
372.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.16 |
||
| 20810 |
社会福利 |
389.58 |
389.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081002 |
老年福利 |
195.61 |
195.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
193.97 |
193.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20819 |
最低生活保障 |
1,755.82 |
1,755.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,755.82 |
1,755.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
3,283.61 |
1,433.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.00 |
||
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
346.11 |
106.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
335.11 |
95.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
||
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,937.50 |
1,327.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,610.00 |
||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,937.50 |
1,327.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,610.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 |
|||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
5,975.43 |
945.45 |
5,029.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,869.38 |
843.39 |
2,025.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
759.17 |
484.80 |
274.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
347.38 |
297.38 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080206 |
社会组织管理 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
404.29 |
187.43 |
216.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20810 |
社会福利 |
378.59 |
358.59 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081002 |
老年福利 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
187.42 |
167.42 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20819 |
最低生活保障 |
1,731.63 |
0.00 |
1,731.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,731.63 |
0.00 |
1,731.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
3,106.04 |
102.06 |
3,003.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
342.06 |
102.06 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
331.06 |
91.06 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,763.98 |
0.00 |
2,763.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,763.98 |
0.00 |
2,763.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,892.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,433.61 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,829.22 |
2,829.22 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,256.04 |
0.00 |
1,256.04 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
4,326.56 |
本年支出合计 |
59 |
4,085.27 |
2,829.22 |
1,256.04 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
249.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
491.15 |
63.73 |
427.42 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
249.86 |
62 |
|||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
| 总计 |
32 |
4,576.42 |
总计 |
64 |
4,576.42 |
2,892.95 |
1,683.46 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 公开05表 |
||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合计 |
2,829.22 |
843.39 |
1,985.83 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,829.22 |
843.39 |
1,985.83 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
719.01 |
484.80 |
234.21 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
347.38 |
297.38 |
50.00 |
||
| 2080206 |
社会组织管理 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
364.13 |
187.43 |
176.71 |
||
| 20810 |
社会福利 |
378.59 |
358.59 |
20.00 |
||
| 2081002 |
老年福利 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
||
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
187.42 |
167.42 |
20.00 |
||
| 20819 |
最低生活保障 |
1,731.63 |
0.00 |
1,731.63 |
||
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,731.63 |
0.00 |
1,731.63 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
| 公开06表 |
||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
466.29 |
302 |
商品和服务支出 |
206.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
176.47 |
30201 |
办公费 |
6.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
157.01 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
38.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.85 |
30206 |
电费 |
2.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.87 |
30208 |
取暖费 |
57.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.84 |
30211 |
差旅费 |
4.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
1.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
170.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.92 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
15.93 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
2.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
98.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
152.22 |
30229 |
福利费 |
4.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.65 |
|||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
| 人员经费合计 |
636.84 |
公用经费合计 |
206.55 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
| 公开07表 |
|||||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 3.98 |
0 |
3.20 |
0 |
3.20 |
0.78 |
3.54 |
0 |
3.20 |
0 |
3.20 |
0.34 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
| 公开08表 |
|||||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
249.86 |
1,433.61 |
1,256.04 |
102.06 |
1,153.98 |
427.42 |
|||
| 229 |
其他支出 |
249.86 |
1,433.61 |
1,256.04 |
102.06 |
1,153.98 |
427.42 |
||
| 22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
106.11 |
102.06 |
102.06 |
0.00 |
4.05 |
||
| 2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
95.11 |
91.06 |
91.06 |
0.00 |
4.05 |
||
| 2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
249.86 |
1,327.50 |
1,153.98 |
0.00 |
1,153.98 |
423.37 |
||
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
249.86 |
1,327.50 |
1,153.98 |
0.00 |
1,153.98 |
423.37 |
||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 公开09表 |
||||||
| 部门：嘉峪关市民政局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合计 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
本部门2020年收入总计6216.72万元，比上年6406.1万元减少189.38万元，同比下降2.96%；总支出5975.43万元，比上年6919.42万元减少943.99万元，同比下降13.64%。2020年收入、支出整体下降的主要因素为：一是因人员减少因素致使基本支出下降；二是因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费从2019年4月起划转到了相应部门，故2020年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。
本部门2020年决算总收入6216.72万元，其中：财政拨款收入4326.56万元，占决算总额的69.6%；其他收入1890.16万元，占决算总额的30.4%。
本部门2020年决算总支出5975.43万元，其中基本支出945.45万元，占支出总额的15.82%；项目支出5029.97万元，占支出总数的84.18%。
本部门2020年度年末结转结余491.15万元，较上年439.46万元增加了51.69万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入4326.56万元，比上年4965.74万元减少639.18万元，下降12.87%；支出4085.27万元，比上年5479.06万元减少1393.79万元，下降25.44%。2020年财政拨款收入、支出整体下降的主要因素为：一是因人员减少因素致使基本支出下降；二是因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费从2019年4月起划转到了相应部门，故2020年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。
本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入1433.61万元，比上年收入1360.91万元增加72.7万元，同比增长5.34%；支出1256.04万元，比上年1477.45万元减少221.41万元，同比下降14.99%。其中：基本支出102.06万元，主要用于福彩中心运营支出；项目支出1153.98万元，主要用于救助管理站和流浪未成年人救助保护中心建设项目、未成年人保护中心建设项目、人民社区幸福苑建设项目以及社会福利和社会公益事业支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2829.22万元，比上年4001.6万元减少1172.38万元，下降29.3%。一般公共预算财政拨款基本支出843.39万元，其中人员经费636.84万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费206.55万元，主要包括商品和服务支出。
四、“三公”经费支出总额情况
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公经费”支出决算3.54万元，较年初预算数3.98万元减少0.44万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务接待费支出0.34万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出；公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于福利院接送老人专用车辆的维修费、保险费、燃油费的支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门公务接待3批次，34人次，人均接待费99.76元。公务用车保有量2辆，其中1辆为福利院接送老人专用车辆，1辆为流浪乞讨人员救助专用车辆。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费支出72.14万元，比上年119.84万元减少47.7万元，下降39.8%。主要原因是：2019年4月因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门。
（二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中1辆为福利院接送老人专用车辆，1辆为流浪乞讨人员救助专用车辆。单位价值50万元以上通用设备1台。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度政府采购实际采购支出总额273.36万元，其中：政府采购货物支出267.14万元，政府采购服务支出0.62。授予中小企业合同金额273.36万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额273.36万元，占政府采购支出总额100%。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目12个（其中局本级项目11个，福利院项目1个），资金1985.83万元,。
我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了党组书记、局长为组长，其他领导为副组长，各科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，对2020年各项支出进行了绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我单位所有项目自评得分均在90分以上。本年度绩效评价能够覆盖民政领域各类专项资金和工程项目，做到了资金支出符合相关制度要求，各科室的评价责任明确，财政预算支出管理意识进一步加强。同时我局建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行修订和完善，对民政各项支出进行了有效管控。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系人：张玉红 电话：0937-6326640
嘉峪关市民政局
2021年8月20日