目 录
第一部分 居家养老服务中心概况
一、居家养老服务中心的主要职责
二、居家养老服务中心决算单位构成
第二部分 居家养老服务中心2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 居家养老服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 居家养老服务中心概况
一、居家养老服务中心概况
（一）主要职能
嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政拨款全额事业单位，2017年7月成立独立核算机构.归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心专门负责居家养老政策宣传、系统注册老年人信息管理、加盟服务组织的管理和考核、老年人服务需求的受理和协调、居家养老服务补贴的申请和核拨等工作。
（二）机构、人员状况
中心内设综合科、信息管理科、服务协调科3个科室， 截止2020年我单位实有在职职工40人，其中：副处级干部1人，科级干部4人，一般干部4人，公益性岗位人员11人，辅助用工岗位人员18人，临时人员（门卫）2人。
第二部分 居家养老服务中心2020年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
|||||
| 部门（单位）：嘉峪关市居家养老服务中心 |
单位：万元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
195.61 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
- |
| 二、上级补助收入 |
2 |
- |
二、外交支出 |
15 |
- |
| 三、事业收入 |
3 |
- |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
191.17 |
| 四、经营收入 |
4 |
- |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
- |
十一、城乡社区支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
二十一、其他支出 |
19 |
||
| 7 |
- |
二十二、粮油物资储备支出 |
20 |
||
| 8 |
- |
21 |
- |
||
| 本年收入合计 |
9 |
195.61 |
本年支出合计 |
22 |
191.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
- |
结余分配 |
23 |
- |
| 年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
4.44 |
|
| 12 |
- |
25 |
- |
||
| 合计 |
13 |
195.61 |
合计 |
26 |
195.61 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
| 部门： |
单位：万元 |
|||||||
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
195.61 |
195.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2081002 |
社会保障和就业支出 |
195.61 |
195.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 支出决算表 |
|||||||
| 部门： |
单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
191.17 |
191.17 |
- |
- |
- |
- |
|
| 2081002 |
社会保障和就业支出 |
191.17 |
191.17 |
- |
- |
- |
- |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
公开05表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 191.17 191.17 2081002 社会保障和就业支出社会福利事业单位 191.17 191.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 公开06表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 301 工资福利支出 108.82 108.82 301 01 基本工资 28.16 28.16 301 02 津贴补贴 24.39 24.39 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.95 9.95 301 11 公务员医疗补助缴费 2.64 2.64 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.28 4.28 30103 0303奖金 奖金 38.51 38.51 301 12 其他社会保障缴费 0.87 0.87 302 商品和服务支出 82.35 82.35 302 01 办公费 1.03 1.03 302 02 印刷费 302 04 手续费 0.08 0.08 302 05 水费 0.03 0.03 302 06 电费 0.64 0.64 302 07 邮电费 0.80 0.80 302 08 取暖费 1.29 1.29 302 11 差旅费 0.23 0.23 302 13 培训费 302 16 福利费 0.72 0.72 302 26 劳务费 76.47 76.47 302 39 工会经费 1.06 1.06 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 303 05 生活补助 0.00 0.00 303 99 其他的个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 304 02 事业单位补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公开07表 部门： 单位：万元 2020年度预算数 2020年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - 注：2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
购置费
运行费
购置费
运行费
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 |
|||||||
| 部门： |
单位：万元 |
||||||
| 收入 |
支出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
195.61 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
八、社会保障和就业支出 |
17 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
||
| 4 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
十一、城乡社区支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
二十一、其他支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
二十二、粮油物资储备指出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 本年收入合计 |
9 |
195.61 |
本年支出合计 |
23 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
0.00 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
0.00 |
0.00 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 合计 |
14 |
195.61 |
合计 |
28 |
195.61 |
195.61 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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