嘉峪关市民政局2020年度部门决算情况说明（本级）

支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市民政局（本级）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
										栏次				1	2	3	4	5	6
										合计				5,254.78	484.80	4,769.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,490.79	484.80	2,005.99	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	759.17	484.80	274.37	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	347.38	297.38	50.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	404.29	187.43	216.87	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,731.63	0.00	1,731.63	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	1,731.63	0.00	1,731.63	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,763.98	0.00	2,763.98	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,763.98	0.00	2,763.98	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,763.98	0.00	2,763.98	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市民政局（本级）						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,503.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,327.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,450.63	2,450.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,153.98	0.00	1,153.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,830.87	本年支出合计	59	3,604.62	2,450.63	1,153.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.86	年末财政拨款结转和结余	60	476.11	52.74	423.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	249.86		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,080.73	总计	64	4,080.73	2,503.37	1,577.36	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：嘉峪关市民政局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,450.63 484.80 1,965.83 208 社会保障和就业支出 2,450.63 484.80 1,965.83 20802 民政管理事务 719.01 484.80 234.21 2080201   行政运行 347.38 297.38 50.00 2080206   社会组织管理 7.50 0.00 7.50 2080299   其他民政管理事务支出 364.13 187.43 176.71 20819 最低生活保障 1,731.63 0.00 1,731.63 2081902   农村最低生活保障金支出 1,731.63 0.00 1,731.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：嘉峪关市民政局（本级） 公开06表金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 284.03 302 商品和服务支出 72.14 307 债务利息及费用支出 0.00 30101   基本工资 119.09 30201   办公费 4.03 30701   国内债务付息 0.00 30102   津贴补贴 106.40 30202   印刷费 0.90 30702   国外债务付息 0.00 30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.60 31002   办公设备购置 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.63 30206   电费 1.50 31003   专用设备购置 0.00 30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 1.32 31005   基础设施建设 0.00 30110   职工基本医疗保险缴费 12.87 30208   取暖费 29.13 31006   大型修缮 0.00 30111   公务员医疗补助缴费 12.67 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30112   其他社会保障缴费 2.37 30211   差旅费 3.41 31008   物资储备 0.00 30113   住房公积金 1.01 30212   因公出国（境）费用 0.00 31009   土地补偿 0.00 30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 0.00 31010   安置补助 0.00 30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 128.64 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.92 31013   公务用车购置 0.00 30302   退休费 9.36 30217   公务接待费 0.34 31019   其他交通工具购置 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00 30305   生活补助 2.41 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 30306   救济费 0.00 30226   劳务费 8.33 399 其他支出 0.00 30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00 30308   助学金 0.00 30228   工会经费 3.57 39907   国家赔偿费用支出 0.00 30309   奖励金 116.86 30229   福利费 2.43 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00 30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 15.65 30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 30299   其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 412.67 公用经费合计 72.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：嘉峪关市民政局（本级）金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：嘉峪关市民政局（本级） 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 249.86 1,327.50 1,153.98 0.00 1,153.98 423.37 229 其他支出 249.86 1,327.50 1,153.98 0.00 1,153.98 423.37 22960 彩票公益金安排的支出 249.86 1,327.50 1,153.98 0.00 1,153.98 423.37 2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 249.86 1,327.50 1,153.98 0.00 1,153.98 423.37 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市民政局（本级）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况总体说明
　　本部门2020年收入总计5481.03万元，比上年5313.7万元增加167.33万元，同比增长3.15%；总支出5254.78万元，比上年5831.09万元减少576.31万元，同比下降9.88%。2020年收入、支出整体下降的主要因素为：一是因人员减少因素致使基本支出降低了15.6%；二是因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费从2019年4月起划转到了相应部门，故2020年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。

本部门2020年决算总收入5841.03万元，其中：财政拨款收入3830.87万元，占决算总额的65.59%；其他收入1650.16万元，占决算总额的34.41%。

本部门2020年决算总支出5254.78万元，其中基本支出484.8万元，占支出总额的9.23%；项目支出4769.98万元，占支出总数的90.77%。

本部门2020年度年末结转结余476.11万元，较上年435.39万元增加40.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入3830.87万元，比上年3873.34万元减少42.47万元，下降1.1%；支出3604.62万元，比上年4390.73减少786.11万元，下降17.9%。2020年财政拨款收入、支出整体下降的主要因素为：一是因人员减少因素致使基本支出降低了15.6%；二是因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费从2019年4月起划转到了相应部门，故2020年民政部门收入、支出水平呈整体下降态势。

本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入1327.5万元，比上年收入1175万元增加152.5万元，同比增长12.98%；支出1153.98万元，比上年1295.32万元减少141.34万元，同比下降10.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2450.63万元，比上年3095.41万元减少644.78万元，下降20.83%。一般公共预算财政拨款基本支出484.8万元，其中人员经费412.67万元，主要包括工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；公用经费72.14万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

四、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公经费”支出决算0.34万元，较年初预算数0.78万元减少0.44万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行维护费。公务接待费支出0.34万元，主要用于业务工作考核、督查时的公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务接待3批次，34人次，人均接待费99.76元。公务用车保有量1辆，为流浪乞讨人员救助专用车。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出72.14万元，比上年119.84万元减少47.7万元，下降39.8%。主要原因是：2019年4月因机构改革将优抚安置、双拥、军体、救灾、医疗救助、老龄工作、救灾物资储备工作职能和相关工作人员转隶至了退役军人事务局、应急管理局、卫生健康委员会、粮食和物资储备局，相关经费也整体划转到了相应部门。

（二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为流浪乞讨人员救助专用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购实际采购支出总额273.36万元，其中：政府采购货物支出267.14万元，政府采购服务支出0.62。授予中小企业合同金额273.36万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额273.36万元，占政府采购支出总额100%。

（四）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目11个，资金1965.83万元。

  我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了党组书记、局长为组长，其他领导为副组长，各科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，对2020年各项支出进行了绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，我单位所有项目自评得分均在90分以上。本年度绩效评价能够覆盖民政领域各类专项资金和工程项目，做到了资金支出符合相关制度要求，各科室的评价责任明确，财政预算支出管理意识进一步加强。同时我局建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行修订和完善，对民政各项支出进行了有效管控。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：张玉红      电话：0937-6326640

嘉峪关市民政局

                          2021年8月18日