嘉峪关市殡仪馆 2021年部门预算信息公开情况说明

（二）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度部门收入总体情况

嘉峪关市殡仪馆2021年度收入合计240万元，其中：事业收入240万元，占100%。附图表进行收入构成明细

（三）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度部门支出总体情况

嘉峪关市殡仪馆 2021年度支出合计240万元，基本支出240万元，占100%。

（四）关于嘉峪关市殡仪馆2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无财政拨款收入支出预算。

（五）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无财政拨款收入支出预算。

（六）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无一般公共预算财政预算支出。

（七）关于嘉峪关市殡仪馆2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（八）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（九）关于嘉峪关市殡仪馆2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无一般公共预算机关运行经费。

（十）关于嘉峪关市殡仪馆2021年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市殡仪馆2021年度无政府性基金支出预算。

（十一）关于嘉峪关市殡仪馆 2021年度其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明。

无

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市殡仪馆2021年国有资产占用总额831.54万元，其中：流动资产114.2万元，非流动资产717.34万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

1、人员经费总目标主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支出，各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴现象，阶段性目标按时足月保障人员经费。

⑴工资福利支出含6项支出：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出（包括加班工资、保健费、夜餐费），按时缴纳社会保障缴费，发放年终奖。

⑵对个人和家庭的补助含13项支出：退休职工退休费、生活补助、独生子女奖励、在职人员、退休及遗属取暖费、住房公积金、住房补贴、住房提租补贴、科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、全国文明城市创建奖、平安嘉峪关建设奖、园林绿化贡献奖。

2、日常公用经费总目标主要用于保障正常公用经费的开支，保稳定促发展：

⑴“三公经费：没有公务接待费、培训费、会议费。

⑵办公费550元/月,保证正常运转,提高办事效率。

⑶水费220元/月、电费550元/月,保证工作正常开展。

⑷邮电费430元/月, ,保证工作正常开展。

⑸差旅费全年12000元，保证工作正常开展。

⑹工会经费全年16378，按规定上缴民政局总工会。

⑺福利费全年11749元，用于职工福利。

⑻交通费全年保障43000元，含过路费、加油、保险费（其中：通勤车1辆、殡葬专用车3辆），保障工作正常运转。

⑼全年劳保用品10621元。

（2）项目支出预算绩效情况。

   无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 刘明立         电话：13619378566

                             嘉峪关市殡仪馆                           

                       2021年 2月 26日